|
|
Objednávka |
O_71/2025
|
Učebné pomôcky pre 1. stupeň
|
745,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_1057053
|
Slovenský jazyk pre 6.ročník
|
66,40 |
s DPH |
O_66/2025
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O_73/2025
|
Kancelársky materiál
|
2 987,17 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_10250216
|
Vyúčtovacia faktúra - Organizácia výletov letnej školy
|
6 330,00 |
s DPH |
O_59/2025
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Tripstar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ_511007795
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 772,41 |
s DPH |
ŠJ-55/2025
|
ZM-2609/2017
|
08.07.2025 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ_511007794
|
Potraviny pre ŠJ
|
679,15 |
s DPH |
ŠJ-56/2025
|
ZM-2609/2017
|
07.07.2025 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-57/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
112,61 |
s DPH |
|
ZM-2609/2017
|
07.07.2025 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ_511008036
|
Potraviny pre ŠJ
|
112,61 |
s DPH |
ŠJ-57/2025
|
ZM-2609/2017
|
07.07.2025 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_2025260
|
Servisné služby - jún 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
ZM_317/2020
|
04.07.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_8372083340
|
Platba za telefón a internet 6/2025
|
235,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O_67/2025
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
85,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF_1212505582
|
Záloha na Učebnice pre 1. stupeň
|
85,50 |
s DPH |
O_67/2025
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O_66/2025
|
Slovenský jazyk pre 6.ročník
|
66,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_132024
|
Servis IT techniky, správa PC siete, konfigurácia PC, SSD disk 2,5"
|
945,00 |
s DPH |
O_65/2025
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O_68/2025
|
Učebnice Matematiky pre 2. stupeň
|
2 269,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_250702054
|
Vyúčtovacia faktúra - detská rastúca stolička UNIZDRAV modrá
|
139,05 |
s DPH |
O_62/2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
UNIZDRAV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
ZF |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_250702054
|
Zálohová faktrúra - detská rastúca stolička UNIZDRAV modrá
|
139,05 |
s DPH |
O_62/2025
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
UNIZDRAV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O_70/2025
|
Tlačivá pre ZŠ
|
80,68 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_20250224
|
Cartridge HP CE410X, Toner Canon CRG - 070H
|
339,01 |
s DPH |
O_61/2025
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
HTONER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_8660645377
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova MŠ
|
608,00 |
s DPH |
|
ZM_9107177665
|
02.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
