Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Andrea Mršťáková Základná škola s MŠ zavar Základná škola s materskou školou Zavar ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar ZŠ s MŠ Zavar ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O_116/2022	Čistiace prostriedky do umývačky riadu	134,40	s DPH			13.12.2022				GE GASTRO s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar		13.12.2022
	Faktúra	ŠJ_0120230116	potraviny	1 104.10	s DPH	ŠJ-2/2023	ZM-12023	16.01.2023				Zdravé ovocie s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ	16.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	SJ_311002230	Potraviny pre ŠJ	389,41	s DPH	ŠJ-18/2023	ZM-2609/2017	06.03.2023				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	FA_9123000681	aSc Dochádzka - aktualizácia 50 ks čipové prívesky	40,00	s DPH	O_9/2023		12.04.2023				ASC Agenda Software Consultants s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar	12.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	ŠJ_0120231037	potraviny	866,69	s DPH	ŠJ-30/2023	ZM-12023	17.04.2023				Zdravé ovocie s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ	09.05.2023	09.05.2023
	Faktúra	FA_23003985	Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v budove MŠ	62,78	s DPH	ZM_324561		02.03.2023				ILLE papier service s.r.o	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	FA_1020230009	Autobusová doprava žiakov na LVK	180,00	s DPH	O_6/2023		10.03.2023				AD TORNADO s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	10.03.2023	10.03.2023
	Objednávka	O_6/2023	Autobusová doprava žiakov na LVK	180,00	s DPH			01.03.2023				AD TORNADO s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		01.03.2023
	Faktúra	FA_8323891088	Platba za telefón a internet február2023	269,18	s DPH			08.03.2023				Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	08.03.2023	08.03.2023
	Faktúra	FA_2023091	Servisné služby - február 2023	72,00	s DPH	ZM_317/2020		08.03.2023				365 services s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	08.03.2023	08.03.2023
	Faktúra	FA_20230024	Ubytovanie, strava, zdravotník pre 36 žiakov na LVK	5 223.20	s DPH	O_5/2023		07.03.2023				RELAX Čertov, s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	07.03.2023	07.03.2023
	Objednávka	O_5/2023	Ubytovanie, strava, zdravotník pre 36 žiakov na LVK	5 223,20	s DPH			24.02.2023				RELAX Čertov, s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		24.02.2023
	Faktúra	FA_1315523034	Platba za dodávku plynu 3/2023-budova MŠ	1 552.00	s DPH		ZM_23122094	07.03.2023				ELGAS, k.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	FA_8405097807	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny -február budova ZŠ	1 781,29	s DPH	ZM_10/2022	č. 9600475789	07.03.2023				Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	FA_8405097808	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - február budova MŠ	815,17	s DPH	ZM_10/2022	č. 9600475788	07.03.2023				Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	FA_23003984	Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v budove ZŠ	470,11	s DPH	ZM_324561		02.03.2023				ILLE papier service s.r.o	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	FA_8765941192	Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ	4 031.00	s DPH	ZM_10/2022	č. 9107125058	02.03.2023				Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	FA_2023003346	Vyúčtovacia FA za dodávku plynu 2/2023-budova MŠ	13,89	s DPH		ZM_23122094	17.03.2023				ELGAS, k.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	17.03.2023	17.03.2023
	Faktúra	FA_8765941191	Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ	56,00	s DPH	ZM_11/2022	č. 9107125056	01.03.2023				Slovenský plynárenský priemysel	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	01.03.2023	01.03.2023
	Faktúra	FA_202301958	Vyúčtovacia FA za dodávku plynu 1/2023-budova MŠ	256,04	s DPH		ZM_23122094	27.02.2023				ELGAS, k.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	27.02.2023	27.02.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/7133