Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Andrea Mršťáková Základná škola s MŠ zavar Základná škola s materskou školou Zavar ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar ZŠ s MŠ Zavar ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	2/2015	Výmena Odtokových žľabov	3500.-	bez DPH			11.11.2015	20.11.2015	30.11.2015	20.11.2015	Viliam Arbes, klampiarske a pokrýváčske práce	ZŠ s MŠ Zavar				10.11.2015
	Objednávka	O_20/2021	Sedenie Jazzy z ekokože	1 056,53	s DPH			28.01.2021				B2B partner	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		28.01.2021
	Objednávka	ŠJ-24/2021	potraviny	1 249,31	s DPH		ZM-02012020	30.04.2021				Zdravé ovocie s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ		30.04.2021
	Objednávka	ŠJ-23/2021	potraviny	1 849,36	s DPH		ZM-02012020	30.04.2021				Zdravé ovocie s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ		30.04.2021
	Objednávka	ŠJ_22/2021	potraviny	85,08	s DPH			05.05.2021				DEÁK food s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ		05.05.2021
	Objednávka	ŠJ-21/2021	Potraviny pre ŠJ	424,44	s DPH		ZM_82/2018	30.04.2021				TERNO real estate s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		30.04.2021
	Objednávka	ŠJ-20/2021	Potraviny pre ŠJ	225,51	s DPH		ZM-2609/2017	30.04.2021				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		30.04.2021
	Objednávka	ŠJ-19/2021	Potraviny pre ŠJ	602,58	s DPH		ZM-2609/2017	30.04.2021				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		30.04.2021
	Faktúra	FA_7200942427	Vyúčtovacia FA za el.energiu -marec 2021 budova ZŠ	-187,62	s DPH			20.04.2021				ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	20.04.2021	20.04.2021
	Objednávka	O_21/2021	Materiál pre MŠ, ŠJ a ZŠ	422,00	s DPH			26.04.2021				ST Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar		26.04.2021
	Objednávka	O_19/2021	Servis klimatizácie v kanceláriách ZŠ	338,40	s DPH			09.04.2021				PMONT KLIMA s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar		09.04.2021
	Faktúra	FA_2211004864	FA za vodné a stočné k 31.3.2021	9,10	s DPH		ZM_5_05_TT_DED	16.04.2021				Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	FA_8280844887	FA za mobilný telefón MŠ k 7.4.2021	14,08	s DPH			16.04.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	FA_8280844843	FA za mobilný telefón ŠJ k 7.4.2021	11,54	s DPH			16.04.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	FA_8280844865	Platba za mobilný telefón do 7.4.2021 ZŠ	31,00	s DPH			16.04.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	16.04.2021	16.04.2021
	Objednávka	O_18/2021	Montáž klimatizácie v zborovni ZŠ	1 696,40	s DPH			09.04.2021				PMONT KLIMA s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		09.04.2021
	Faktúra	FA_8281369737	FA za mobilný telefón ZŠ k 21.4.2021	10,07	s DPH			27.04.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	27.04.2021	27.04.2021
	Objednávka	ŠJ-27/2021	potraviny	27,50	s DPH			26.04.2021				Boni Fructi s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ		26.04.2021
	Faktúra	FA_8280809912	Platba za telefón a internet marec 2021	134,70	s DPH			09.04.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	09.04.2021	09.04.2021
	Faktúra	FA_8282653818	Platba za telefón a internet apríl 2021	131,72	s DPH			11.05.2021				Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	11.05.2021	11.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6519