|
|
Faktúra |
ŠJ_0120210117
|
potraviny
|
118,13 |
s DPH |
ŠJ-7/2021
|
ZM-02012020
|
01.03.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
17.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_20200085
|
Dezinfekcia pre MŠ, ŠJ, ZŠ a ŠKD, ochanné štíty na tvár
|
254,22 |
s DPH |
O_58/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Martin Vancák - THEMIS |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0120200957
|
potraviny
|
563,48 |
s DPH |
ŠJ-51/2020
|
ZM-02012020
|
04.09.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_3120240377
|
Učebnice Sj pre 5. a 8. ročník
|
169,70 |
s DPH |
O_58/2024
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_200100875
|
Potraviny pre ŠJ
|
263,83 |
s DPH |
ŠJ-50/2020
|
SZE2019004
|
03.09.2020 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_2241031358
|
FA za vodné a stočné k 30.6.2024
|
749,94 |
s DPH |
|
ZM_5_05_TT_DED
|
22.07.2024 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_202020430
|
Učebnice a prac.zošity matematiky pre 1.st. ZŠ
|
28,90 |
s DPH |
O_59/2020
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
LIBERA Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8412402441
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 7-9/2024
|
234,00 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr.Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_2024387
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 6/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZM_1_2024
|
29.07.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_2202012664
|
eTlačivá pre MŠ na šk.rok. 2020/2021 -vyučtovacia faktúra
|
|
s DPH |
ZF_1200007559
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_200910
|
Oprava kopíroja, toner do kopírovacieho stroja CANON
|
39,60 |
s DPH |
O_57/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
TYCAN M. Mikloš |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_2024447
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 8/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZM_1_2024
|
01.08.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF_1200007559
|
eTlačivá pre MŠ na šk.rok. 2020/2021 -zálohová faktúra
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_2020177
|
Kominárske práce a služby v budove ZŠ Zavar
|
80,00 |
s DPH |
O_56_2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Ing. Diana Kostnáčová, KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8152172770
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
ZM_9107125056
|
ZM_9107125056
|
01.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_2020176
|
Kominárske práce a služby v budove MŠ Zavar
|
40,00 |
s DPH |
O_55_2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Ing. Diana Kostnáčová, KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0120200956
|
potraviny
|
380,80 |
s DPH |
ŠJ-52/2020
|
ZM-02012020
|
04.09.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_1202001039
|
Učebnice pre 3. ročník ZŠ- vyučtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
O_51/2020 ZF_1212006496
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8267813993
|
Platba za telefón a internet august 2020
|
128,72 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_7200929436
|
Vyúčtovacia FA za el.energiu -august budova ZŠ
|
-518,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
