|
|
Faktúra |
FA_20201105
|
Odborná prehliadka tlak. a plyn.zariadení MŠ
|
155,00 |
s DPH |
O_75/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
OPTEZ Ing. Libor Pažitný |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_221105653
|
FA za vodné a stočné k 31.9.2021
|
379,68 |
s DPH |
|
ZM_5_05_TT_DED
|
18.10.2021 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_210227
|
Oprava audiovrátnika v budove MŠ
|
55,44 |
s DPH |
O_86/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
LUKA L. Vidlička |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_20211015
|
Odborná prehliadka tlak. a plyn.zariadení MŠ a ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
O_85/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
OPTEZ Ing. Libor Pažitný |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_2101841
|
Podložky na sedenie
|
45,80 |
s DPH |
O_84/2021
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_1020210331
|
Kontrola a justáž váh v ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ
|
456,00 |
s DPH |
O_83/2021
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
VÁHY PILÁT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_202211200
|
Dezinfekcia IMUNA , Incidin
|
255,90 |
s DPH |
O_82/2021
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_21021658
|
Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v ZŠ
|
393,12 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_2101657
|
Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v MŠ
|
57,60 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_2021014678
|
Vyúčtovacia FA za dodávku elektrickej energie 9/2021
|
449,27 |
s DPH |
|
ZM_20222800
|
15.10.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_20210930
|
Oprava hydrantného zariadenia
|
155,05 |
s DPH |
O_88/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
OBORIL servis hasiacich prístrojov |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8412150698
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 10-12/2021
|
155,64 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_0132021
|
Servis IT techniky v budove ZŠ
|
741,00 |
s DPH |
O_81/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_0122021
|
Servis IT techniky v budove MŠ
|
359,00 |
s DPH |
O_80/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF_3021402098
|
Predplatné online časopisu Didaktika a Direktor
|
201,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluver s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr.Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8291925532
|
Platba za mobilný telefón do 7.10.2021 ZŠ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8291925513
|
FA za mobilný telefón ŠJ k 7.10.2021
|
28,74 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8291925561
|
FA za mobilný telefón MŠ k 7.10.2021
|
14,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_210242
|
Oprava PSN v budove ZŠ
|
119,64 |
s DPH |
O_87/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
LUKA L. Vidlička |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
fA_11210490
|
Materiál pre ŠJ, ŠKD, MŠ a ZŠ
|
177,23 |
s DPH |
O_89/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
