|
Faktúra |
FA_8245240240
|
Platba za telefón a internet október 2019
|
90,91 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ_020043820
|
Potraviny pre ŠJ
|
133,02 |
s DPH |
ŠJ-60/2020
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
Faktúra |
FA_7200819693
|
Vyúčtovacia FA za el.energiu -september budova ZŠ
|
142,86 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
FA_7161238522
|
Platba za elektrickú energiu MŠ -september 2020
|
317,05 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
FA_8412000654
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 10-12/2020
|
151,20 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
FA_8269664149
|
Platba za telefón a internet september 2020
|
128,72 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ_200101097
|
Potraviny pre ŠJ
|
503,04 |
s DPH |
ŠJ-54/2020
|
SZE2019004
|
29.09.2020 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
02.10.2020 |
28.10.2020 |
|
Faktúra |
20000103
|
Potraviny pre ŠJ
|
434,71 |
s DPH |
ŠJ-55/2020
|
ZM_82/2018
|
01.10.2020 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
02.10.2020 |
28.10.2020 |
|
Faktúra |
SJ_011007125
|
Potraviny pre ŠJ
|
799,82 |
s DPH |
ŠJ-56/2020
|
ZM-2609/2017
|
30.09.2020 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
02.10.2020 |
28.10.2020 |
|
Faktúra |
SJ_011007124
|
Potraviny pre ŠJ
|
290,70 |
s DPH |
ŠJ-57/2020
|
ZM-2609/2017
|
30.09.2020 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
02.10.2020 |
28.10.2020 |
|
Faktúra |
0120201196
|
potraviny
|
2 870.69 |
s DPH |
ŠJ-58/2020
|
ZM-02012020
|
02.10.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
28.10.2020 |
|
Faktúra |
0120201195
|
potraviny
|
1 475.67 |
s DPH |
ŠJ-59/2020
|
ZM-02012020
|
02.10.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
28.10.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ_050001883
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,85 |
s DPH |
ŠJ-62/2020
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ_050001884
|
Potraviny pre ŠJ
|
14,92 |
s DPH |
ŠJ-63/2020
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ_020040020
|
Potraviny pre ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
ŠJ-53/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ_020048720
|
Potraviny pre ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
ŠJ-61/2020
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
27.10.2020 |
28.10.2020 |
|
Faktúra |
FA_11792020
|
Servisné služby - september 2020
|
60,00 |
s DPH |
ZM_317/2020
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
Faktúra |
FA_20200327
|
Odvoz kuchynského odpadu 10/.2020
|
30,00 |
s DPH |
ZM_0110_2019
|
ZM_0110_2019
|
13.10.2020 |
|
|
|
Fidelity Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
FA_20200190
|
Periodická činnosť technika BOZP a PO 7-9/2020
|
108,00 |
s DPH |
ZM_17092013 ZM_18032015
|
ZM_17092013 ZM_18032015
|
13.10.2020 |
|
|
|
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
FA_3120201912
|
Hudobné výchovy pre 2st. ZŠ
|
106,90 |
s DPH |
O_71/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2020 |
14.10.2020 |