|
|
Faktúra |
FA_1020220495
|
Odvoz kuchynského odpadu 4/2022
|
30,00 |
s DPH |
ZM_0110_2019
|
ZM_0110_2019
|
09.05.2022 |
|
|
|
Fidelity Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_1202114717
|
Prenájom tlačových zariadení pre MŠ 10-12/2021
|
220,29 |
s DPH |
|
ZM_06_22_11_2019
|
22.04.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
O_28/2022
|
Materiál na opravu LED svietidiel
|
114,95 |
s DPH |
O_28/2022
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
EMOS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_9084156042
|
Materiál na opravu LED svietidiel
|
473,77 |
s DPH |
O_27/2022
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
EMOS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_6862021
|
4 mapy SR,periodická tabuľka chemických prvkov,
|
1 988,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Elarin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_2201366
|
Materiál na plot v MŠ
|
480,17 |
s DPH |
O_26/2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Mplot s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_8412201146
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 4-6/2022
|
162,84 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_2221001874
|
FA za vodné a stočné k 31.3.2022
|
932,16 |
s DPH |
|
ZM_5_05_TT_DED
|
19.04.2022 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_2022005286
|
Vyúčtovacia FA za dodávku elektrickej energie 3/2022-budova MŠ a ZŠ
|
554,30 |
s DPH |
|
ZM_20222800
|
13.04.2022 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_8305541735
|
Platba za telefón a internet apríl 2022
|
240,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_1020220123
|
Odvoz kuchynského odpadu 1/2022
|
30,00 |
s DPH |
ZM_0110_2019
|
ZM_0110_2019
|
09.02.2022 |
|
|
|
Fidelity Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_22010363
|
Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v ZŠ
|
320,36 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_0120221568
|
potraviny
|
3 996.08 |
s DPH |
ŠJ-38/2022
|
ZM-02012020
|
01.06.2022 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_22300481
|
Rýchlovarná kanvica
|
0,01 |
s DPH |
O_37/2022
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
NOMILAND toys |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_7273
|
Poplatok za školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
KANTORKA n.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
25.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_020051822
|
potraviny
|
100,44 |
s DPH |
ŠJ_44/2022
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SJ_211005660
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 086.27 |
s DPH |
ŠJ-43/2022
|
ZM-2609/2017
|
06.06.2022 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_ŠJ-250002063
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
ŠJ-42/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_ŠJ-250002062
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
ŠJ-41/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SJ_211005659
|
Potraviny pre ŠJ
|
318,36 |
s DPH |
ŠJ-40/2022
|
ZM-2609/2017
|
02.06.2022 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
03.06.2022 |
