|
|
Faktúra |
FA_2021025
|
Knižničný systém ŠTART - upgrade, inštalácia, migrácia dát, školenie, snímač čiarového kódu so štítkami
|
302,00 |
s DPH |
O_25/2021
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
CEIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_020044822
|
potraviny
|
129,53 |
s DPH |
ŠJ_36/2022
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_ŠJ-250002063
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
ŠJ-42/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_ŠJ-250002062
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
ŠJ-41/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SJ_211005659
|
Potraviny pre ŠJ
|
318,36 |
s DPH |
ŠJ-40/2022
|
ZM-2609/2017
|
02.06.2022 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_0120221567
|
potraviny
|
1 937.78 |
s DPH |
ŠJ-39/2022
|
ZM-02012020
|
01.06.2022 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_0120221568
|
potraviny
|
3 996.08 |
s DPH |
ŠJ-38/2022
|
ZM-02012020
|
01.06.2022 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_22000060
|
Potraviny pre ŠJ
|
563,02 |
s DPH |
ŠJ-37/2022
|
ZM_82/2018
|
01.06.2022 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_202201211
|
Pracovné zošity pre deti MŠ
|
79,90 |
s DPH |
O_36/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZF_1212202689
|
Metodické príručky a CD k učebniciam pre 1.stupeň ZŠ
|
47,64 |
s DPH |
O_35/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_2201650
|
Poplatok za školenie- vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
ZF_22080448
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_020051822
|
potraviny
|
100,44 |
s DPH |
ŠJ_44/2022
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ZF_1212202403
|
Učebnice pre 1.st. ZŠ
|
6,60 |
s DPH |
O_34/2022
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZF_1212202403
|
Učebnice pre 1.st. ZŠ
|
1 118.62 |
s DPH |
O_33/2022
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_202208120
|
Vyúčtovacia FA za dodávku elektrickej energie 4/2022-budova MŠ a ZŠ
|
481,25 |
s DPH |
|
ZM_20222800
|
17.05.2022 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_22210446
|
Tričká s potlačou pre deti MŠ
|
192,30 |
s DPH |
O_32/2022
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_2022011
|
Ročná odplata za poskytnutie služieb v oblasti kyberšikany
|
432,00 |
s DPH |
|
ZM_4/2022
|
13.05.2022 |
|
|
|
KYBERŠIKANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_1020220123
|
Odvoz kuchynského odpadu 1/2022
|
30,00 |
s DPH |
ZM_0110_2019
|
ZM_0110_2019
|
09.02.2022 |
|
|
|
Fidelity Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_1020220495
|
Odvoz kuchynského odpadu 4/2022
|
30,00 |
s DPH |
ZM_0110_2019
|
ZM_0110_2019
|
09.05.2022 |
|
|
|
Fidelity Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_8305541735
|
Platba za telefón a internet apríl 2022
|
240,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
