|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
Výmena Odtokových žľabov
|
3500.- |
bez DPH |
|
|
11.11.2015 |
20.11.2015 |
30.11.2015 |
20.11.2015 |
Viliam Arbes, klampiarske a pokrýváčske práce |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FA_8412150104
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 7-9/2021
|
155,64 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Zmluva |
ZM_20222800
|
Dodávka elektrickej energie od 1.8.2021 -31.12.2022
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
01.08.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2_2021
|
Súhrnná sráva
|
|
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou Zavar |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_1132100082
|
Materiál na údržbu MŠ
|
971,92 |
s DPH |
O_45/2021
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
EMPIRIA Pavol Maráček |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
29.07.2021 |
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O_45/2021
|
Materiál na údržbu MŠ
|
971,92 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
EMPIRA Pavol Maráček |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_521009880
|
Učebnice pre 2.stupeň ZŠ
|
866,50 |
s DPH |
O_44/2021
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
Preškoly sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
29.07.2021 |
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O_44/2021
|
Učebnice pre 2.stupeň ZŠ
|
866,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Preškoly sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8286910419
|
FA za mobilný telefón ZŠ k 21.7.2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
29.07.2021 |
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8286380211
|
Platba za mobilný telefón do 7.7.2021 ZŠ
|
46,19 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8288195725
|
Platba za telefón a internet júl 2021
|
131,77 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8286380193
|
FA za mobilný telefón ŠJ k 7.7.2021
|
13,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8286380221
|
FA za mobilný telefón MŠ k 7.7.2021
|
15,62 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_55000002198
|
Materiál na údržbu, kovové schodíky
|
209,24 |
s DPH |
O_43/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O_43/2021
|
Materiál na údržbu, kovové schodíky
|
209,24 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_020042321
|
potraviny
|
23,76 |
s DPH |
ŠJ_46/2021
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_20210207
|
Skrinky do MŠ
|
287,22 |
s DPH |
O_42/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O_42/2021
|
Skrinky do MŠ
|
287,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_7200950682
|
Platba za elektrickú energiu MŠ -júl 2021
|
305,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8288227827
|
FA za mobilný telefón ŠJ k 7.8.2021
|
15,08 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.08.2021 |
16.08.2021 |