Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Andrea Mršťáková Základná škola s MŠ zavar Základná škola s materskou školou Zavar ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar ZŠ s MŠ Zavar ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FA_8170337623	Platba za plyn december 2019	2 304,00	s DPH			03.12.2019				SPP a.s.	ZŠ s MŠ Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	03.12.2019	03.12.2019
	Objednávka	SJ_1000000088	Potraviny pre ŠJ	979,12	s DPH		ZM-2609/2017	25.11.2019				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		25.11.2019
	Objednávka	ŠJ-70/2024	Potraviny pre ŠJ	2 762,03	s DPH		ZM-2609/2017	30.09.2024				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		30.09.2024
	Objednávka	ŠJ-69/2024	Potraviny pre ŠJ	969,72	s DPH		SZE2019004	02.10.2024				UNIQUE SR s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		02.10.2024
	Objednávka	O_70/2019	Oprava bleskozvodovej sústavy na budove MŠ	375,77	s DPH			02.12.2019				PEMAX Ing. Peter Markovič	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		02.12.2019
	Objednávka	ŠJ-68/2024	Potraviny pre ŠJ	815,46	s DPH		ZM_82/2018	30.09.2024				TERNO real estate s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		30.09.2024
	Objednávka	O_69/2019	Oprava bleskozvodovej sústavy na budove ZŠ	375,77	s DPH			02.12.2019				PEMAX Ing. Peter Markovič	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		02.12.2019
	Objednávka	ŠJ-67/2024	potraviny	809,92	s DPH		ZM-12023	30.09.2024				Zdravé ovocie s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ		30.09.2024
	Objednávka	ŠJ-66/2024	potraviny	3 291,58	s DPH		ZM-12023	30.09.2024				Zdravé ovocie s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ		30.09.2024
	Objednávka	O_71/2019	Didaktické pomôcky a hry pre MŠ	792,08	s DPH			06.12.2019				DRÁČIK - DIVI s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar		06.12.2019
	Objednávka	O_74/2024	PZ pre deti MŠ /Učíme sa písať/	90,30	s DPH			23.09.2024				preskoly.sk s.r.o.	Základná škola s materskou školou Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar		23.09.2024
	Faktúra	FA_7210849657	Platba za elektrickú energiu MŠ -november 2019	384,10	s DPH			10.12.2019				ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	10.12.2019	10.12.2019
	Objednávka	O_73/2019	Opakovaná revízia.,bleskozvodovej sústavy na budove MŠ	226,00	s DPH			04.12.2019				PEMAX, Ing. Peter Markovič	ZŠ s MŠ Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		04.12.2019
	Objednávka	ŠJ_1000000086	potraviny	17,01	s DPH			25.11.2019				Boni Fructi s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ		25.11.2019
	Objednávka	O_76/2024	Materiál a náradie na upratovanie	642,61	s DPH			26.09.2024				TATRACHEMA VD	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar		26.09.2024
	Objednávka	O_72/2019	Opakovaná revízia.,bleskozvodovej sústavy na budove ZŠ	97,20	s DPH			04.12.2019				PEMAX, Ing. Peter Markovič	ZŠ s MŠ Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		04.12.2019
	Faktúra	FA_20190237	Opakovaná revízia.,bleskozvodovej sústavy na budove ZŠ	97,20	s DPH		O_72/2019	10.12.2019				PEMAX, Ing. Peter Markovič	ZŠ s MŠ Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	10.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	ZF_901245570	predplatné časopisov pre MŠ	52,80	s DPH			10.12.2019				Slovenská pošta	ZŠ s MŠ Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	10.12.2019	10.12.2019
	Zmluva	ZM_06_22_11_2019_042	Prenájom tlačového zariadenia	51.60mesačnýpaušál	s DPH			29.11.2019				Z+M servis a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		12.12.2019
	Faktúra	FA_FRW194322	Internetové pripojenie v roku 2020	300,00	s DPH			11.12.2019				WESTCOM s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	11.12.2019	11.12.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/7133