|
|
Faktúra |
FA_2101657
|
Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v MŠ
|
57,60 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8412150698
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 10-12/2021
|
155,64 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O_89/2021
|
Materiál pre ŠJ, ŠKD, MŠ a ZŠ
|
177,23 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
25.10.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
3_2021
|
Súhrnná sráva
|
|
bez DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou Zavar |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O_94/2021
|
Rýchlovarná kanvica, skartovací stroj za klubové body
|
0,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
NOMILAND toys |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_521322658
|
Overenie váh pre ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
O_90/2021
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
08.11.2021 |
08.10.2001 |
|
|
Faktúra |
FA_42011381
|
Publikácia - Predprimárne vzdelávanie 2021/2022
|
24,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Marián Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_2210155
|
Sieťové dvere 2 ks
|
288,84 |
s DPH |
O_92/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
BORO house, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O_92/2021
|
Sieťové dvere 2 ks
|
288,84 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
BORO house, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8293745157
|
Platba za telefón a internet október 2021
|
129,73 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_2021317
|
Servisné služby -október 2021
|
72,00 |
s DPH |
ZM_317/2020
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_10212466
|
Nerezový pracovný stôl
|
409,20 |
s DPH |
O_91/2021
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O_91/2021
|
Nerezový pracovný stôl
|
409,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O_90/2021
|
Overenie váh pre ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
25.10.2001 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-71/2021
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_020077121
|
potraviny
|
124,56 |
s DPH |
ŠJ_76/2021
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_1014259940
|
Manažment školy 2022, MŠ-direktor - vyúčtovacia FA
|
|
s DPH |
ZF_3321406093
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluver s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr.Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
26.10.2021 |
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF_3321406093
|
Manažment školy 2022, MŠ-direktor
|
161,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluver s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr.Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_82924584473
|
FA za mobilný telefón ZŠ k 21.10.2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_76/2021
|
potraviny
|
124,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2021 |