|
|
Faktúra |
FA_2231003790
|
FA za vodné a stočné k 31.3.2023
|
494,36 |
s DPH |
|
ZM_5_05_TT_DED
|
21.04.2023 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O_12/2023
|
Servis IKT techniky v budove ZŠ
|
605,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_011/2023
|
Servis IKT techniky v budove ZŠ
|
605,00 |
s DPH |
O_11/2023
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_010/2023
|
Servis IKT techniky v budove MŠ
|
370,00 |
s DPH |
O_11/2023
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O_11/2023
|
Servis IKT techniky v budove MŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_11230138
|
Materiál pre MŠ
|
294,56 |
s DPH |
O_10/2023
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O_10/2023
|
Materiál pre MŠ
|
294,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_1202303253
|
Prenájom tlačových zariadení pre MŠ 1-3/2023
|
218,40 |
s DPH |
|
ZM_06_22_11_2019
|
13.04.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_2023404
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2023-3/2023
|
117,00 |
s DPH |
|
ZM_757_19_PZS_KE
|
12.04.2023 |
|
|
|
HASPO.sk , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_83256602380
|
Platba za telefón a internet marec2023
|
262,66 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_9123000681
|
aSc Dochádzka - aktualizácia 50 ks čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
O_9/2023
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ASC Agenda Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_32500219
|
Benzínová kosačka FIELDMANN
|
329,90 |
s DPH |
O_13/2023
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
FAST plus a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O_9/2023
|
aSc Dochádzka - aktualizácia 50 ks čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ASC Agenda Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2022 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_8794834384
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
4 031.00 |
s DPH |
ZM_10/2022
|
č. 9107125058
|
06.04.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_8409946244
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny -marec budova ZŠ
|
1 977,60 |
s DPH |
ZM_10/2022
|
č. 9600475789
|
06.04.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_8409946245
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - marec budova MŠ
|
1 044,10 |
s DPH |
ZM_10/2022
|
č. 9600475788
|
06.04.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_2023128
|
Servisné služby - marec 2023
|
72,00 |
s DPH |
ZM_317/2020
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_202330204
|
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ, MŠ a ŠKD
|
990,00 |
s DPH |
O_8/2023
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
ČEMMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O_8/2023
|
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ, MŠ a ŠKD
|
990,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
ČEMMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.04.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_23100454
|
Poplatok za inovačné vzdelávanie pedagógov ZŠ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
ČEMMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.04.2023 |
03.04.2023 |