Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Andrea Mršťáková Základná škola s MŠ zavar Základná škola s materskou školou Zavar ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar ZŠ s MŠ Zavar ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O_20/2016	Výmena termostatu v kuchyni ZŠ	78,24	s DPH			22.03.2016				Miroslav Prvý - RSP	ZŠ s MŠ Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar		22.03.2016
	Faktúra	FA_6517530317	Zámky na šatňové skrinky	40,00	s DPH	O_18/2016		22.03.2016				Daffer s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar	22.03.2016	22.03.2016
	Faktúra	FA_720170686	Platba za využívanie mzdového programu 03.2017-02.2018	217,32	s DPH	ZM_12798	ZM_12798	22.03.2016				VEMA s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	22.03.2016	22.03.2016
	Faktúra	FA_168201393	Náradie na upratovanie	191,84	s DPH	O_19/2016		22.03.2016				TATRACHEMA VD	ZŠ s MŠ Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar	22.03.2016	22.03.2016
	Objednávka	O_19/2016	Náradie na upratovanie	191,84	s DPH			21.03.2016				TATRACHEMA VD	ZŠ s MŠ Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar		21.03.2016
	Faktúra	1600160096	potraviny	338,43	s DPH	ŠJ_38/2016		21.03.2016				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Grígeľová Želmíra	Vedúca ŠJ	10.03.2016	08.05.2016
	Faktúra	1600160095	potraviny	166,04	s DPH	ŠJ_37/2016		21.03.2016				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Grígeľová Želmíra	Vedúca ŠJ	22.03.2016	08.05.2016
	Objednávka	ŠJ_38/2016	potraviny	338,43	s DPH			21.03.2016				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Grígeľová Želmíra	Vedúca ŠJ		08.05.2016
	Objednávka	ŠJ_37/2016	potraviny	166,04	s DPH			21.03.2016				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Grígeľová Želmíra	Vedúca ŠJ		08.05.2016
	Faktúra	FA_2016026	Skipasy pre žiakov na LVK	505,00	s DPH	O_17/2016 ZM_07032016	ZM_07032016	17.03.2016				HANIBAL s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar	17.03.2016	17.03.2016
	Faktúra	FA_241/2016	Publikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2016	25,00	s DPH	O_15/2016		17.03.2016				ZMO, región JE	ZŠ s MŠ Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar	17.03.2016	17.03.2016
	Faktúra	FA_7601926810	FA za mobilný telefón ZŠ	37,79	s DPH			17.03.2016				Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	17.03.2016	17.03.2016
	Faktúra	FA_7601962892	FA za mobilný telefón ŠJ	10,68	s DPH			17.03.2016				Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	17.03.2016	17.03.2016
	Faktúra	FA_7602209054	FA za mobilný telefón MŠ	10,58	s DPH			17.03.2016				Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	17.03.2016	17.03.2016
	Faktúra	FA_1020160012	Doprava žiakov na LVK trasa Trnava-Makov a späť dňa 7.3. a 12.3.2016	420,00	s DPH	O_16/2016		17.03.2016				AD TORNADO s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar	17.03.2016	17.03.2016
	Faktúra	FA_20160020	Platba za pobyt žiakov na LVK	2 061.80	s DPH	O_ 5/2016 ZM_15122015	ZM_15122015	17.03.2016				Penzión Javorník - REAL PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Zuzana Jablonická	ekonómka ZŠ s MŠ Zavar	17.03.2016	17.03.2016
	Faktúra	1600160088	potraviny	529,33	s DPH	ŠJ_36/2016		14.03.2016				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Grígeľová Želmíra	Vedúca ŠJ		08.05.2016
	Objednávka	ŠJ_ 35/2016	potraviny	393,25	s DPH			14.03.2016				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Grígeľová Želmíra	Vedúca ŠJ		08.05.2016
	Objednávka	ŠJ_36/2016	potraviny	529,33	s DPH			14.03.2016				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Grígeľová Želmíra	Vedúca ŠJ		08.05.2016
	Faktúra	1600160089	potraviny	393,25	s DPH	ŠJ _35/2016		14.03.2016				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Zavar	Grígeľová Želmíra	Vedúca ŠJ		08.05.2016

<< | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6901-6920/7142