|
|
Objednávka |
O_75/2023
|
Materiál pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
246,95 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_1900726
|
2 kreslá, dvojkreslo Cuba
|
265,00 |
s DPH |
O_46/2019
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Mgr. Viera Janočková VERA |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FA_2022010205
|
Vyúčtovacia FA za dodávku elektrickej energie 5/2022-budova MŠ a ZŠ
|
520,00 |
s DPH |
|
ZM_20222800
|
13.06.2022 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_2191062709
|
FA za vodné a stočné k 30.6.2019
|
678,08 |
s DPH |
|
ZM_5_05_TT_DED
|
18.07.2019 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FA_22210472
|
Tričká s potlačou, logo klubu pre MŠ
|
24,68 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_1020220029
|
Autobusová doprava detí MŠ na dopravné ihrisko
|
180,00 |
s DPH |
O_43/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
AD TORNADO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O_43/2022
|
Autobusová doprava detí MŠ na dopravné ihrisko
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
AD TORNADO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-1000000062
|
Potraviny pre ŠJ
|
982,14 |
s DPH |
|
ZM_82/2018
|
28.06.2019 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19000077
|
Potraviny pre ŠJ
|
982,14 |
s DPH |
ŠJ-1000000062
|
ZM_82/2018
|
28.06.2019 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
SJ_1000000063
|
Potraviny pre ŠJ
|
83,58 |
s DPH |
|
ZM-2609/2017
|
19.07.2019 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SJ_911006129
|
Potraviny pre ŠJ
|
83,58 |
s DPH |
SJ_1000000060/2019
|
ZM-2609/2017
|
19.07.2019 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_1000000064
|
Potraviny pre ŠJ
|
236,27 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_1900160227
|
Potraviny pre ŠJ
|
236,27 |
s DPH |
ŠJ_1000000064
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O_46/2019
|
2 kreslá, dvojkreslo Cuba
|
265,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Mgr. Viera Janočková VERA |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FA_22300822
|
Materiál pre MŠ,ZŠ,ŠJ a ŠKD
|
159,16 |
s DPH |
O_42/2022
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
NOMILAND toys |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O_44/2022
|
Učebnice pre 1.st. ZŠ
|
485,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Eva Konečná |
tajomníčka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O_42/2022
|
Materiál pre MŠ,ZŠ,ŠJ a ŠKD
|
159,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
NOMILAND toys |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_8307393522
|
Platba za telefón a internet máj 2022
|
252,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-1000000065
|
Potraviny pre ŠJ
|
169,37 |
s DPH |
|
ZM_82/2018
|
19.07.2019 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19000091
|
Potraviny pre ŠJ
|
169,37 |
s DPH |
ŠJ-1000000065
|
ZM_82/2018
|
01.08.2019 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
