|
|
Faktúra |
1600160128
|
potraviny
|
186,70 |
s DPH |
ŠJ_49/2016
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_030416
|
Špeciálno pedagogická starostlivosť - deti MŠ
|
235,00 |
s DPH |
ZM_SCŠPP 2015
|
ZM_SCŠPP 2015
|
08.04.2016 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.04.2016 |
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O_23/2016
|
Učebné pomôcky na Tv
|
349,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
DEMI šport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_20160237
|
Učebné pomôcky na Tv
|
349,56 |
s DPH |
O_23/2016
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
DEMI šport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
08.04.2016 |
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_9783796962
|
Platba za telefón - marec 2016
|
72,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.04.2016 |
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O_24/2016
|
Údržba softveru
|
4,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O_22/2016
|
Schodíky 4 st., modulové lošenie
|
544,47 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_52000000359
|
Schodíky, modulové lešenie
|
544,47 |
s DPH |
O_22/2016
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7458674666
|
Platba za elektrickú energiu MŠ apríl 2016
|
227,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.04.2016 |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_8-2016
|
FA za stravu deti HN-marec 2016
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zavar |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
04.04.2016 |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7-2016
|
Príspevok na stravu zamestnancov za marec 2016
|
528,39 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zavar |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
04.04.2016 |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160111
|
potraviny
|
269,10 |
s DPH |
ŠJ_48/2016
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
08.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_47/2016
|
potraviny
|
96,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
08.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_48/2016
|
potraviny
|
269,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160016109
|
potraviny
|
96,03 |
s DPH |
ŠJ_17/2016
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
08.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7288485466
|
Platba za plyn -apríl 2016
|
1 421.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.04.2016 |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_20160060
|
Periodická činnosť technika BOZP, PO a ZS 1.2016-3.2016
|
126,00 |
s DPH |
ZM_17092013 ZM_18032015
|
ZM_17092013 ZM_18032015
|
04.04.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.04.2016 |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_9-2016
|
Príspevok na stravu zamestnancov za marec 2016
|
82,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zavar |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.04.2016 |
04.04.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
1_2016
|
Súhrnná správa
|
|
bez DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
|
|
|
02.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7602607720
|
FA za mobilný telefón ZŠ
|
10,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
31.03.2016 |
31.03.2016 |