|
|
Faktúra |
FA_392015
|
Špeciálno pedagogická starostlivosť - deti MŠ
|
200,00 |
s DPH |
ZM_SCŠPP 2015
|
ZM_SCŠPP 2015
|
08.01.2016 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.01.2016 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7600300139
|
FA za mobilný telefón MŠ
|
10,49 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7600050148
|
FA za mobilný telefón ŠJ
|
19,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7600016120
|
FA za mobilný telefón ZŠ
|
38,39 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7293421349
|
Platba za plyn -január 2016
|
2 824.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7468431782
|
Platba za elektrickú energiu MŠ január 2016
|
134,15 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
20.01.2016 |
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA2016001
|
Príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov
|
900,00 |
s DPH |
O_1/2016
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Ing. Viera Karádyová |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
20.01.2016 |
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_11160034
|
Materiál pre deti MŠ
|
104,45 |
s DPH |
O_2/2016
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
28.01.2016 |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_01-2016
|
FA za stravu deti HN-január 2016
|
26,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zavar |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7600688081
|
FA za mobilný telefón ZŠ
|
10,09 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_3-2016
|
Príspevok na stravu zamestnancov za január 2016
|
439,81 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zavar |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZF_201606
|
Zálohová platba za pobyt detí v škole v prírode
|
1 050.00 |
s DPH |
ZM_2305160503
|
ZM_2305160503
|
29.01.2016 |
|
|
|
A.T.team s.r.o |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZF_16881609
|
Predplatné časopisu Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
01.02.2016 |
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_038/2016
|
Servis hasiacich prístrojov, montáž uzamykatelnej bezpečnostnej skrinky
|
62,47 |
s DPH |
O_4/2016
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
OBORIL servis hasiacich prístrojov |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
01.02.2016 |
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7293422565
|
Platba za plyn -február 2016
|
2 737.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7468458926
|
Platba za elektrickú energiu MŠ február 2016
|
227,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_0781948993
|
Platba za telefón - január 2016
|
71,81 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ZF_20160008
|
Zálohová platba za pobyt žiakov na LVK
|
1 280.00 |
s DPH |
O_5/2016 ZM_15122015
|
ZM_15122015
|
08.02.2016 |
|
|
|
Penzión Javorník - REAL PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_70629580
|
Sprístupnenie balíčka Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
D_1_ZM_VK/11/12/002
|
D-1_ZM_VK/11/12/002
|
09.02.2016 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
09.02.2016 |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_0257035013
|
Likvidácia kuchynského odpadu-január 2016
|
39,60 |
s DPH |
ZM_S14T600260
|
ZM_S14T600260
|
09.02.2016 |
|
|
|
A.S.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
09.02.2016 |
09.02.2016 |