|
|
Faktúra |
ZF_20005176
|
Predplatné Online kniž.,škola efektívvne profi plus
|
204,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_2021213
|
Servisné služby - júl 2021
|
72,00 |
s DPH |
ZM_317/2020
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF_5921012497
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
poradca podnikateľa ,spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_1112100193
|
Vyúčtovacia faktúra -Učebnice pre 1.stupeň ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
O_31/2021 ZF_1212103478
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_1112100194
|
Vyúčtovacia faktúra -CD interaktívne mapy, CD k šlabikáru Lipka
|
0,00 |
s DPH |
O_30/2021 ZF_1212103481
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_7151427334
|
Vyúčtovacia FA za el.energiu -júl 2021 budova ZŠ
|
-416,42 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_11/2021
|
Prezentácia keramického remesla + keramický materiál pre deti
|
200,00 |
s DPH |
O_46/2021
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Michal Horník |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_1020210687
|
Odvoz kuchynského odpadu 7/2021
|
15,00 |
s DPH |
ZM_0110_2019
|
ZM_0110_2019
|
16.08.2021 |
|
|
|
Fidelity Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8288227848
|
Platba za mobilný telefón do 7.8.2021 ZŠ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_20210109
|
Periodická činnosť technika BOZP a PO 4-6/2021
|
108,00 |
s DPH |
ZM_17092013 ZM_18032015
|
ZM_17092013 ZM_18032015
|
23.08.2021 |
|
|
|
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8288227868
|
FA za mobilný telefón MŠ k 7.8.2021
|
14,15 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8288227827
|
FA za mobilný telefón ŠJ k 7.8.2021
|
15,08 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
SJ_111006478
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
ŠJ-51/2021
|
ZM-2609/2017
|
16.08.2021 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
SJ_111006479
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,05 |
s DPH |
ŠJ-50/2021
|
ZM-2609/2017
|
16.08.2021 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_0120211112
|
potraviny
|
222,38 |
s DPH |
ŠJ-49/2021
|
ZM-02012020
|
16.08.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_0120211111
|
potraviny
|
164,06 |
s DPH |
ŠJ-48/2021
|
ZM-02012020
|
16.08.2021 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_21000080
|
Potraviny pre ŠJ
|
185,57 |
s DPH |
ŠJ-47/2021
|
ZM_82/2018
|
02.08.2021 |
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_20211491
|
Učebnice a prac.zošity pre 1.st. a 2.st ZŠ
|
1 462.21 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
LIBERA Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_22202414
|
Učebné pomôcky a materiál pre MŠ
|
87,00 |
s DPH |
O_47/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
NOMILAND toys |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_7200950682
|
Platba za elektrickú energiu MŠ -júl 2021
|
305,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.08.2021 |
06.08.2021 |