|
|
Faktúra |
FA_2231111269
|
FA za vodné a stočné k 31.12.2023
|
448,67 |
s DPH |
|
ZM_5_05_TT_DED
|
23.01.2024 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ_011008125
|
Potraviny pre ŠJ
|
229,65 |
s DPH |
ŠJ-66/2020
|
ZM-2609/2017
|
02.11.2020 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_5022415263
|
Verejná správa SR - ročný prístup - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
ZF_5924024671
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
poradca podnikateľa ,spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_0937620114
|
Platba za dodávku plynu 11/2020
|
1 497.00 |
s DPH |
|
ZM_20121253/2020
|
03.11.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8270224483
|
FA za mobilný telefón ZŠ k 21.10.2020
|
10,06 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_202000631
|
Servisné poplatky knižnično-informačný systém
|
66,39 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica v Martine |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr.Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_2010135
|
Germicídne žiariče
|
1 015.56 |
s DPH |
O_73/2020
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
RM tes, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_70629580
|
Poskytnutie balíčka Zborovňa komplet na rok 2025 - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/11/12/002
|
13.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ_011008124
|
Potraviny pre ŠJ
|
819,97 |
s DPH |
ŠJ-65/2020
|
ZM-2609/2017
|
02.11.2020 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_770393815
|
Stravné lístky pre zamestnancov-vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
O_74/2020 ZF_1324101572
|
ZM_10028422
|
11.11.2020 |
|
|
|
EDENRED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZF_2023020025
|
Vzdelávacie magnetické kocky
|
386,00 |
s DPH |
O_86/2024
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Brand 360 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_202791
|
Učebné pomôcky pre predškolákov- MŠ
|
200,19 |
s DPH |
O_72/2020
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8412403697
|
Doplatok za navýšenie osobných čísel
|
7,20 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr.Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_8269696876
|
FA za mobilný telefón ŠJ k 7.10.2020
|
12,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8269696916
|
FA za mobilný telefón MŠ k 7.10.2020
|
10,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8269696901
|
Platba za mobilný telefón do 7.10.2020 ZŠ
|
31,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZF_1324101572
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
882,42 |
s DPH |
O_74/2020
|
ZM_10028422
|
10.11.2020 |
|
|
|
EDENRED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZF_70629580
|
Ročné predplatné za využívanie Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
D-1_ZM_VK/11/12/002
|
D-1_ZM_VK/11/12/002
|
12.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_3120201912
|
Hudobné výchovy pre 2st. ZŠ
|
106,90 |
s DPH |
O_71/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_7161250269
|
Vyúčtovacia FA za el.energiu -október budova ZŠ
|
393,33 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.11.2020 |
16.11.2020 |