|
|
Faktúra |
FA_20030330
|
Montáž dávkovačov mydla
|
57,60 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_1012431081
|
FA za dodávku elektrickej energie -4/2024
|
978,12 |
s DPH |
ZM_12_2023
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_3102020
|
Didaktické pomôcky pre MŠ-Hravá geometria 3D
|
184,00 |
s DPH |
O_31/2020
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
ELARIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8264135435
|
Platba za mobilný telefón do 7.7.2020 ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8264135454
|
FA za mobilný telefón MŠ k 7.7.2020
|
10,28 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8264135425
|
FA za mobilný telefón ŠJ k 7.7.2020
|
11,96 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8412000103
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 7-9/2020
|
151,20 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_7171146154
|
Vyúčtovacia FA za el.energiu -jún budova ZŠ
|
-116,03 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_1202403568
|
Prenájom tlačových zariadení pre MŠ 1-3/2024
|
178,96 |
s DPH |
|
ZM_06_22_11_2019
|
09.04.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF_1202206391
|
Tlačivá pre ZŠ a MŠ
|
157,52 |
s DPH |
O_32/2020
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_2024204
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 4/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZM_1_2024
|
05.04.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_11200263
|
Materiál pre ŠKD, ZŠ, ŠJ a MŠ
|
283,45 |
s DPH |
O_33/2020
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8746996514
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
1 389.00 |
s DPH |
ZM_9107125058
|
ZM_9107125058
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_8746996519
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova MŠ
|
680,00 |
s DPH |
ZM_9107177665
|
ZM_9107177665
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_20200056
|
Odstránennie poruchy klimatizačnej jednotky
|
1 166.04 |
s DPH |
O_34/2020
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
PMONT KLIMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_1102400993
|
Pracovné zošity NJ Wir alle 2
|
201,96 |
s DPH |
O_38/2024
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
MEGABOOKS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_8264659738
|
FA za mobilný telefón ZŠ k 21.7.2020
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8412000180
|
Zriadenie služby CLOUD, poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 6/2020
|
242,40 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_2202205331
|
Tlačivá pre ZŠ a MŠ - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
O_32/2020 ZF_1202206391
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
20.07.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_82659908089
|
Platba za mobilný telefón do 7.8.2020 ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
19.08.2020 |
19.08.2020 |