Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ_050001011 Potraviny pre ŠJ 10,20 s DPH ŠJ-33/2020 02.03.2020 Boni Fructi s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 04.05.2020 04.05.2020
Faktúra FA_8280844887 FA za mobilný telefón MŠ k 7.4.2021 14,08 s DPH 16.04.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra FA_21261583 Vyúčtovacia faktúra -Sedenie Jazzy z ekokože s DPH O_20/2021 ZF_221201230 22.04.2021 B2B partner ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 20.04.2021 22.04.2021
Faktúra ZF_221201230 Sedenie Jazzy z ekokože 1 056.53 s DPH O_20/2021 20.04.2021 B2B partner ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 20.04.2021 20.04.2021
Faktúra FA_7200942427 Vyúčtovacia FA za el.energiu -marec 2021 budova ZŠ -187,62 s DPH 20.04.2021 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 20.04.2021 20.04.2021
Faktúra FA_8412103023 Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 4-6/2021 151,20 s DPH ZM_2020_379 16.04.2021 Solitea Vema s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra FA_20210024 Servis klimatizácie v kanceláriách ZŠ 338,40 s DPH O_19/2021 16.04.2021 PMONT KLIMA s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra FA_2211004864 FA za vodné a stočné k 31.3.2021 9,10 s DPH ZM_5_05_TT_DED 16.04.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra FA_8280844843 FA za mobilný telefón ŠJ k 7.4.2021 11,54 s DPH 16.04.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra FA_21000636 Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v ZŠ 113,76 s DPH ZM_324561 21.04.2021 ILLE papier service s.r.o ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 21.04.2021 21.04.2021
Faktúra FA_8280844865 Platba za mobilný telefón do 7.4.2021 ZŠ 31,00 s DPH 16.04.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra FA_20210023 Montáž klimatizácie v zborovni ZŠ 1 696.40 s DPH O_18/2021 12.04.2021 PMONT KLIMA s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 12.04.2021 12.04.2021
Faktúra FA_7191007972 Platba za elektrickú energiu MŠ -marec 2021 476,24 s DPH 12.04.2021 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 12.04.2021 12.04.2021
Faktúra FA_210045 Technická prehliadka PSN s odstránením závad v budove ZŠ a MŠ 338,06 s DPH O_17/2021 09.04.2021 LUKA L. Vidlička ZŠ s MŠ Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra FA_8280809912 Platba za telefón a internet marec 2021 134,70 s DPH 09.04.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra FA_20210180 Odvoz kuchynského odpadu 3/.2021 30,00 s DPH ZM_0110_2019 ZM_0110_2019 09.04.2021 Fidelity Trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra FA_21000635 Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v MŠ 34,56 s DPH ZM_324561 21.04.2021 ILLE papier service s.r.o ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 21.04.2021 21.04.2021
Faktúra SJ_111003358 Potraviny pre ŠJ 602,58 s DPH ŠJ-19/2021 ZM-2609/2017 03.05.2021 Gašparík Róbert ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 05.05.2021 05.05.2021
Faktúra FA_0937621034 Platba za dodávku plynu 3/2021 1 497.00 s DPH ZM_20121253/2020 02.03.2021 ELGAS, k.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra FA_ŠJ-150000588 potraviny 27,50 s DPH ŠJ-27/2021 30.04.2021 Boni Fructi s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Honišková Anna Vedúca ŠJ 30.04.2021 30.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6111