|
|
Faktúra |
FA_7219170883
|
Platba za plyn apríl 2018
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FA_8271559321
|
FA za mobilný telefón MŠ k 7.11.2020
|
10,21 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_20201105
|
Odborná prehliadka tlak. a plyn.zariadení MŠ
|
155,00 |
s DPH |
O_75/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
OPTEZ Ing. Libor Pažitný |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_2024340
|
Oprava pisoára na ZŠ
|
336,48 |
s DPH |
O_94/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
PROFISANITA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_8271525478
|
Platba za telefón a internet október 2020
|
128,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_7161250269
|
Vyúčtovacia FA za el.energiu -október budova ZŠ
|
393,33 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_7220821464
|
Platba za elektrickú energiu MŠ -október 2020
|
363,47 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8271559303
|
Platba za mobilný telefón do 7.11.2020 ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_8271559287
|
FA za mobilný telefón ŠJ k 7.11.2020
|
11,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_624886
|
Pečiatka s ciferníkom a digitálnym zápisom
|
46,40 |
s DPH |
O_93/2024
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_8660345535
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
ZM_9107125056
|
ZM_9107125056
|
02.12.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0120201407
|
potraviny
|
2 621,50 |
s DPH |
ŠJ-67/2020
|
ZM-02012020
|
02.11.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0120201406
|
potraviny
|
1 479.23 |
s DPH |
ŠJ-68/2020
|
ZM-02012020
|
02.11.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_1012473544
|
FA za dodávku elektrickej energie - 12/2024
|
1 003.35 |
s DPH |
ZM_12_2023
|
3718/2023
|
02.12.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_2024687
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 12/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
ZM_1_2024
|
02.12.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA_2020017
|
Servisné služby - október 2020
|
72,00 |
s DPH |
ZM_317/2020
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_1202013114
|
Voľne stojace dávkovače dezinfekcie
|
308,07 |
s DPH |
O_76/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_9120004237
|
aSc Dochádzka - čipy
|
40,00 |
s DPH |
O_77/2020
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
ASC Agenda Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_770393815
|
Stravné lístky pre zamestnancov-vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
O_74/2020 ZF_1324101572
|
ZM_10028422
|
11.11.2020 |
|
|
|
EDENRED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_01122020
|
Drobný inventár pre ŠJ a ZŠ
|
418,63 |
s DPH |
O_81/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Domáce potreby J.Hudec |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
02.12.2020 |
02.12.2020 |