|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
Výmena Odtokových žľabov
|
3500.- |
bez DPH |
|
|
11.11.2015 |
20.11.2015 |
30.11.2015 |
20.11.2015 |
Viliam Arbes, klampiarske a pokrýváčske práce |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FA_6901147004
|
Dobropis za telefón a internet september 2021 k FA_8291891846
|
-130,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O_80/2021
|
Servis IT techniky v budove MŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF_3021402098
|
Predplatné online časopisu Didaktika a Direktor
|
201,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluver s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr.Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8291925532
|
Platba za mobilný telefón do 7.10.2021 ZŠ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8291925513
|
FA za mobilný telefón ŠJ k 7.10.2021
|
28,74 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8291925561
|
FA za mobilný telefón MŠ k 7.10.2021
|
14,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_1691575101
|
Poradca riaditeľky MŠ 1.9.2021-31.8.2022
|
94,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8291891846
|
Platba za telefón a internet september 2021
|
258,35 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_2021014678
|
Vyúčtovacia FA za dodávku elektrickej energie 9/2021
|
449,27 |
s DPH |
|
ZM_20222800
|
15.10.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_21011034
|
Servis a licencia programu pre ŠJ od 10.2021-9.2022
|
321,60 |
s DPH |
|
ZM_9995
|
12.10.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O_79/2021
|
Dvierka na šatňové skrinky
|
196,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_1202110807
|
Prenájom tlačových zariadení pre MŠ 7-9/2021
|
255,48 |
s DPH |
|
ZM_06_22_11_2019
|
07.10.2021 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O_78/2021
|
Stoličky do jedálne a sedáky pre MŠ
|
1 162,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
NOMILAND toys |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O_77/2021
|
Učebnice techniky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
TAKTIK |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_621000426
|
Dobropis - učebnice techniky
|
-135,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Preškoly sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_0937621104
|
Platba za dodávku plynu 10/2021
|
1 497.00 |
s DPH |
|
ZM_20121253/2020
|
01.10.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O_81/2021
|
Servis IT techniky v budove ZŠ
|
741,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_221105653
|
FA za vodné a stočné k 31.9.2021
|
379,68 |
s DPH |
|
ZM_5_05_TT_DED
|
18.10.2021 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_65/2021
|
potraviny
|
136,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |