|
|
Objednávka |
O_21/2021
|
Materiál pre MŠ, ŠJ a ZŠ
|
422,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O_4/2023
|
Individuálna špeciálna poradenská služba v ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Súkromné centrum ŠPP |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_23003985
|
Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v budove MŠ
|
62,78 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_8765941192
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
4 031.00 |
s DPH |
ZM_10/2022
|
č. 9107125058
|
02.03.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_8765941191
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
56,00 |
s DPH |
ZM_11/2022
|
č. 9107125056
|
01.03.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_202301958
|
Vyúčtovacia FA za dodávku plynu 1/2023-budova MŠ
|
256,04 |
s DPH |
|
ZM_23122094
|
27.02.2023 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_70629580
|
Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY od 4.2.2023-3.2.2024
|
19,00 |
s DPH |
D-1_ZM_VK/11/12/002
|
D-1_ZM_VK/11/12/002
|
15.02.2023 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_20221783
|
Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2022-12/2022
|
104,40 |
s DPH |
|
ZM_757_19_PZS_KE
|
13.02.2023 |
|
|
|
HASPO.sk , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_8422119790
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - január budova MŠ
|
1 161,17 |
s DPH |
ZM_10/2022
|
č. 9600475788
|
10.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_8422119790
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - január budova ZŠ
|
2 949,37 |
s DPH |
ZM_10/2022
|
č. 9600475789
|
10.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_2023052
|
Servisné služby - január 2023
|
72,00 |
s DPH |
ZM_317/2020
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_8322112027
|
Platba za telefón a internet január 2023
|
264,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_102023
|
Individuálna špeciálna poradenská služba v ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
O_4/2023
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Súkromné centrum ŠPP |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_8131463563
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
4 031.00 |
s DPH |
ZM_10/2022
|
č. 9107125058
|
07.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_8405097808
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - február budova MŠ
|
815,17 |
s DPH |
ZM_10/2022
|
č. 9600475788
|
07.03.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_11230041
|
Materiál pre ZŠ,MŠ,ŠJ a ŠKD
|
137,50 |
s DPH |
O_3/2023
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O_3/2023
|
Materiál pre ZŠ,MŠ,ŠJ a ŠKD
|
137,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_1315523024
|
Platba za dodávku plynu 2/2023-budova MŠ
|
1 552,00 |
s DPH |
|
ZM_23122094
|
02.02.2023 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_8131463562
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
56,00 |
s DPH |
ZM_11/2022
|
č. 9107125056
|
01.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_0120230743
|
potraviny
|
828,75 |
s DPH |
ŠJ-22/2023
|
ZM-12023
|
16.03.2023 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |