|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
Výmena Odtokových žľabov
|
3500.- |
bez DPH |
|
|
11.11.2015 |
20.11.2015 |
30.11.2015 |
20.11.2015 |
Viliam Arbes, klampiarske a pokrýváčske práce |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FA_8291925532
|
Platba za mobilný telefón do 7.10.2021 ZŠ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_2101657
|
Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v MŠ
|
57,60 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8412150698
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 10-12/2021
|
155,64 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_0132021
|
Servis IT techniky v budove ZŠ
|
741,00 |
s DPH |
O_81/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O_81/2021
|
Servis IT techniky v budove ZŠ
|
741,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_0122021
|
Servis IT techniky v budove MŠ
|
359,00 |
s DPH |
O_80/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O_80/2021
|
Servis IT techniky v budove MŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF_3021402098
|
Predplatné online časopisu Didaktika a Direktor
|
201,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluver s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr.Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8291925513
|
FA za mobilný telefón ŠJ k 7.10.2021
|
28,74 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O_82/2021
|
Dezinfekcia IMUNA , Incidin
|
255,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8291925561
|
FA za mobilný telefón MŠ k 7.10.2021
|
14,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_1691575101
|
Poradca riaditeľky MŠ 1.9.2021-31.8.2022
|
94,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_6901147004
|
Dobropis za telefón a internet september 2021 k FA_8291891846
|
-130,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8291891846
|
Platba za telefón a internet september 2021
|
258,35 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_211054954
|
Dvierka na šatňové skrinky
|
196,00 |
s DPH |
O_79/2021
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O_79/2021
|
Dvierka na šatňové skrinky
|
196,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_2021280
|
Servisné služby -september 2021
|
72,00 |
s DPH |
ZM_317/2020
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_21021658
|
Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v ZŠ
|
393,12 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_202211200
|
Dezinfekcia IMUNA , Incidin
|
255,90 |
s DPH |
O_82/2021
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2021 |
18.10.2021 |