|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
Výmena Odtokových žľabov
|
3500.- |
bez DPH |
|
|
11.11.2015 |
20.11.2015 |
30.11.2015 |
20.11.2015 |
Viliam Arbes, klampiarske a pokrýváčske práce |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
Zakúpenie schvál.učebníc pre 1.stupeň
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
20.07.2021 |
31.08.2021 |
06.05.2021 |
Vydavateľstvo AITEC,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF_210600004
|
Zálohová FA -šklolenie k Hejného vyučovacej metóde pre pedagógov ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
INDICIA n.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_2212203501
|
Tlačivá pre ZŠ - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
O_36/2021 ZF_1212203445
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
22.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_9121000585
|
aSc Dochádzka - aktualizácia 50 ks čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
ASC Agenda Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_2021181
|
Servisné služby - jún 2021
|
72,00 |
s DPH |
ZM_317/2020
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2021
|
zakúpenie schvál. učebníc pre 2.stupeň
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
20.08.2021 |
31.08.2021 |
07.07.2021 |
Preskoly.sk, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou Zavar |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_46/2021
|
potraviny
|
23,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
14.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_8285061713
|
FA za mobilný telefón ZŠ k 21.6.2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O_41/2021
|
Materiál pre MŠ, ŠJ, ŠKD
|
531,66 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_21012762
|
Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v MŠ
|
14,40 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_ŠJ-150001463
|
potraviny
|
31,62 |
s DPH |
ŠJ-40/2021
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-40/2021
|
potraviny
|
31,62 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_ŠJ-150001464
|
potraviny
|
88,03 |
s DPH |
ŠJ-39/2021
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-39/2021
|
potraviny
|
88,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_11210265
|
Materiál pre MŠ, ŠJ, ŠKD a ZŠ
|
292,85 |
s DPH |
O_39/2021
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O_39/2021
|
Materiál pre MŠ, ŠJ, ŠKD a ZŠ
|
292,85 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF_210600005
|
Zálohová FA -šklolenie k Hejného vyučovacej metóde pre pedagógov ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
INDICIA n.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA_11210304
|
Materiál pre MŠ, ŠJ, ŠKD
|
531,66 |
s DPH |
O_41/2021
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O_38/2021
|
Čistiace prostriedky
|
475,34 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
TATRACHEMA VD |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
23.06.2021 |