|
Zmluva |
ZM_DODATOK1_ZM18082015
|
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_516023754
|
Publikácia Administratíva a hospodárenie školy
|
70,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
13.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7603841351
|
FA za mobilný telefón ZŠ
|
34,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7603879239
|
FA za mobilný telefón ŠJ
|
20,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O_33_2016
|
Deratizácia v objekte ZŠ a MŠ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Ing. Martin Čapoš |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_16170030
|
Slávik 2017
|
2,50 |
s DPH |
O_30/2016
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
11.05.2016 |
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_1742016
|
Výmena interiérových žalúzií v ŠJ a učebniach ZŠ
|
380,63 |
s DPH |
O_31/2016
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
REALTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr.Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
11.05.2016 |
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O_32/2016
|
Učebnice Aj
|
1 004,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr.Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_1607097
|
Učebnice Aj
|
1 004.95 |
s DPH |
O_32/2016
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr.Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
11.05.2016 |
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O_30/2016
|
Slávik 2017
|
2,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7131024427
|
Vyúčtovacia FA za elektrickú energiu ZŠ apríl 2016
|
56,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_0257036371
|
Likvidácia kuchynského odpadu-apríl 2016
|
66,00 |
s DPH |
ZM_S14T600260
|
ZM_S14T600260
|
10.05.2016 |
|
|
|
A.S.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.05.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160180
|
potraviny
|
176,53 |
s DPH |
ŠJ_68/2016
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_69/2016
|
potraviny
|
511,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160181
|
potraviny
|
511,63 |
s DPH |
ŠJ_69/2016
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_68/2016
|
potraviny
|
176,53 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O_31/2016
|
Výmena interiérových žalúzií v ŠJ a učebniach ZŠ
|
380,63 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
REALTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr.Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_11160226
|
Materiál pre deti MŠ
|
54,94 |
s DPH |
O_29/2016
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7784725161
|
Platba za telefón - apríl 2016
|
71,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.05.2016 |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_040416
|
Špeciálno pedagogická starostlivosť - deti MŠ
|
230,00 |
s DPH |
ZM_SCŠPP 2015
|
ZM_SCŠPP 2015
|
06.05.2016 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.05.2016 |
06.05.2016 |