|
|
Objednávka |
ŠJ_126/2016
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_125/2016
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_20161006
|
odborná prehliadka tlak. a plyn.zariadení ZŠ a MŠ
|
283,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
OPTEZ Ing. Libor Pažitný |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
21.10.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_201600657
|
Servisné poplatky na rok 2016
|
66,39 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica v Martine |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
21.10.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O_85/2016
|
odborná prehliadka tlak. a plyn.zariadení ZŠ a MŠ
|
283,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
OPTEZ Ing. Libor Pažitný |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_20160858
|
medaily, poháre na Deň športu pre deti
|
120,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
DEMI šport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
19.10.2016 |
11.11.2016 |
|
Zmluva |
ZM_15387_2016
|
Poplatok za 26 detí v škole v prírode
|
2 376.00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Bombovo CK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
18.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FA_7190799366
|
preplatok za elektrickú energiu ZŠ
|
-106,41 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_20160326
|
Periodická činnosť technika BOZP, PO a ZS
|
126,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_2161106853
|
Platba za vodné a stočné budova ZŠ a MŠ k 30.9.2016
|
673,39 |
s DPH |
|
ZM_5_05_TT_DED
|
18.10.2016 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
18.10.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_121/2016
|
potraviny
|
17,52 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160399
|
potraviny
|
55,54 |
s DPH |
ŠJ_122/2016
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
19.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160400
|
potraviny
|
17,52 |
s DPH |
ŠJ_121/2016
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
19.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_122/2016
|
potraviny
|
55,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_119/2016
|
potraviny
|
440,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_120/2016
|
potraviny
|
355,81 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160397
|
potraviny
|
355,81 |
s DPH |
ŠJ_120/2016
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160396
|
potraviny
|
440,40 |
s DPH |
ŠJ_119/2016
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_516319559
|
Prvotné overenie váhy pre ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_2016028
|
Metodická pomoc pri vypracovaní reg. smerníc
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Ing. Viera Karádyová |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2016 |
04.11.2016 |