Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ_21000126	Potraviny pre ŠJ	164,29	s DPH	ŠJ-92/2021	ZM_82/2018	28.12.2021				TERNO real estate s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ	29.12.2021	11.01.2022
	Faktúra	FA_2018103	Strava pre zamestnancov	504,00	s DPH			04.01.2019				PEMINO Peter Novák	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	04.01.2019	04.01.2019
	Objednávka	ŠJ_1000000041	Potraviny pre ŠJ	888,59	s DPH			29.03.2019				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		29.03.2019
	Objednávka	ŠJ_1000000042	Potraviny pre ŠJ	2 059,37	s DPH			29.03.2019				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		29.03.2019
	Faktúra	ŠJ_1900160102	Potraviny pre ŠJ	888,59	s DPH	ŠJ_1000000041		29.03.2019				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ	02.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	ŠJ_1900160101	Potraviny pre ŠJ	2 059,37	s DPH	ŠJ_1000000042		29.03.2019				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ	02.04.2019	02.04.2019
	Objednávka	SJ_1000000040/2019	Potraviny pre ŠJ	65,85	s DPH		ZM-2609/2017	29.03.2019				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		29.03.2019
	Objednávka	SJ_1000000039/2019	Potraviny pre ŠJ	150,25	s DPH		ZM-2609/2017	29.03.2019				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		29.03.2019
	Faktúra	SJ_911002753	Potraviny pre ŠJ	150,25	s DPH	SJ_1000000039/2019	ZM-2609/2017	29.03.2019				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ	02.04.2019	02.04.2019
	Zmluva	ZM_vypoved_2404149178	Poistenie elektroniky		s DPH			27.03.2019				GENERALI Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		09.04.2019
	Faktúra	ŠJ_950000989	Potraviny pre ŠJ	5,76	s DPH	ŠJ_1000000021		18.03.2019				Boni Fructi s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ	22.02.2019	22.02.2019
	Zmluva	ZM_DOD_1_254_2010_	Dodatok k zmluve o Pripojení		s DPH			08.04.2019				WESTCOM s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr.Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		08.04.2019
	Objednávka	ŠJ-92/2021	Potraviny pre ŠJ	164,29	s DPH		ZM_82/2018	28.12.2021				TERNO real estate s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		28.12.2021
	Faktúra	ŠJ_0120212265	potraviny	481,10	s DPH	ŠJ-91/2021	ZM-02012020	21.12.2021				Zdravé ovocie s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ	30.12.2021	11.01.2022
	Objednávka	O_15/2019	Servis klimatizácie v budove MŠ a ZŠ	240,00	s DPH			20.03.2019				Chcemklimu,Aryka s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		20.03.2019
	Faktúra	FA_20190029	Servis klimatizácie v budove MŠ a ZŠ	240,00	s DPH	O_15/2019		29.03.2019				Chcemklimu,Aryka s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	29.03.2019	29.03.2019
	Objednávka	O_2001/2019	Strava pre zamestnancov	252,00	s DPH			04.04.2019				PEMINO Peter Novák	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	04.01.2019	04.04.2019
	Faktúra	FA_2019/32	Strava pre zamestnancov	252,00	s DPH	O_2001/2019		10.04.2019				PEMINO Peter Novák	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	10.04.2019	10.04.2019
	Faktúra	ŠJ_0120212266	potraviny	688,41	s DPH	ŠJ-90/2021	ZM-02012020	21.12.2021				Zdravé ovocie s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ	30.12.2021	11.01.2022
	Objednávka	ŠJ-91/2021	potraviny	481,10	s DPH		ZM-02012020	21.12.2021				Zdravé ovocie s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ		21.12.2021