|
|
Objednávka |
O_103/2025
|
Oprava kuchynského robota
|
260,29 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Gajdošík Kamil, JAZ servis |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_1062507728
|
Vyúčtovacia FA za dodávku EE budova ZŠ - 9/2025
|
27,86 |
s DPH |
|
ZM_20242258
|
10.10.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_25019171
|
Doplnenie tekutého mydla, papierových uterákov do dávkovačov v budove ZŠ
|
519,26 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_25019170
|
Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v budove MŠ
|
69,37 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_20250326
|
Toner OKI MC883dn
|
142,62 |
s DPH |
O_97/2025
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
HTONER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_1062507727
|
Vyúčtovacia FA za dodávku EE budova MŠ - 9/2025
|
-71,43 |
s DPH |
|
ZM_20242258
|
10.10.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_1191550521
|
školský mliečny program
|
131,76 |
s DPH |
|
ZM_392024
|
09.10.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
PPA |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_251117124
|
potraviny
|
238,59 |
s DPH |
ŠJ_74/2025
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_182025
|
Oprava školského rozhlasu
|
1 317.50 |
s DPH |
O_89/2025
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_250100197
|
Toaletný papier skladaný, utierka
|
200,66 |
s DPH |
O_95/2025
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-75/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
814,78 |
s DPH |
|
SZE2019004
|
08.10.2025 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ_250100977
|
Potraviny pre ŠJ
|
814,78 |
s DPH |
ŠJ-75/2025
|
SZE2019004
|
08.10.2025 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_74/2025
|
potraviny
|
238,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA__5414279059
|
Kalkulačka SENCOR SEC 255/8 (50 ks)
|
161,14 |
s DPH |
O_96/2025
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_112503374
|
balíček Naša Strava na 12 mesiacov
|
1 151,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_0120252725
|
školské ovocie
|
602,91 |
s DPH |
|
ZM_112025
|
07.10.2025 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
PPA |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_0120252723
|
školské ovocie
|
155,39 |
s DPH |
|
ZM_112025
|
07.10.2025 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
PPA |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_1202511002
|
Prenájom tlačových zariadení pre MŠ 7-9/2025
|
114,77 |
s DPH |
|
ZM_06_22_11_2019
|
06.10.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_8376875064
|
Platba za telefón a internet 9/2025
|
237,93 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ_511010751
|
Potraviny pre ŠJ
|
619,34 |
s DPH |
ŠJ-73/2025
|
ZM-2609/2017
|
06.10.2025 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |