|
|
Faktúra |
FA_1062508719
|
Vyúčtovacia FA za dodávku EE budova MŠ - 10/2025
|
-44,78 |
s DPH |
|
ZM_20242258
|
10.11.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_1062508720
|
Vyúčtovacia FA za dodávku EE budova ZŠ - 10/2025
|
162,41 |
s DPH |
|
ZM_20242258
|
10.11.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF_220250180
|
Zálohová faktúra na pobyt detí v škole v prírode
|
2 450.00 |
s DPH |
ZM_29276
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O_113/2025
|
Catridge HP CE410X čierny originál
|
135,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
HTONER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O_111/2025
|
Školenie WinIBEU všetky moduly
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O_112/2025
|
Toner Canon CRG-070H čierny originál
|
209,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
HTONER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_83/2025
|
potraviny
|
68,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_2025384
|
Servisné služby - október 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
ZM_317/2020
|
05.11.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_251119011
|
potraviny
|
68,40 |
s DPH |
ŠJ_83/2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_2252208016
|
Vyúčtovacia faktúra - Tlačivá pre ZŠ - List bianco s vodotlačou
|
317,40 |
s DPH |
O_106/2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_2025150
|
Oprava kuchynského robota
|
260,29 |
s DPH |
O_103/2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Gajdošík Kamil, JAZ servis |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_2025136
|
Umývačka riadu QQI-52
|
1 650.00 |
s DPH |
O_102/2025
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
GE GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_20250350
|
Toner Kyocera FS-C5150 čierny, purpurový
|
180,81 |
s DPH |
O_107/2025
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
HTONER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_8660818718
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
1 483.00 |
s DPH |
|
ZM_9107125058
|
04.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_8378450674
|
Platba za telefón a internet 10/2025
|
235,49 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_8660818717
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
ZM_9107125056
|
04.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_0120253207
|
školské ovocie
|
144,22 |
s DPH |
|
ZM_112025
|
04.11.2025 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
PPA |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_8660818721
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova MŠ
|
608,00 |
s DPH |
|
ZM_9107177665
|
04.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_1052512493
|
FA za opakované plnenie dodávky EE budova ZŠ 11/2025
|
978,87 |
s DPH |
|
ZM_20242258
|
04.11.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_1052512492
|
FA za opakované plnenie dodávky EE budova MŠ 11/2025
|
379,75 |
s DPH |
|
ZM_20242258
|
04.11.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.11.2025 |
04.11.2025 |