|
Faktúra |
ŠJ_35060
|
Potraviny pre ŠJ
|
419,50 |
s DPH |
SJ_75/2024
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Slovex Alena Vacuľová |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
Objednávka |
SJ_75/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
419,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Slovex Alena Vacuľová |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
|
23.10.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ-74/2024
|
potraviny
|
1 183,85 |
s DPH |
|
ZM-12023
|
15.10.2024 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ-73/2024
|
potraviny
|
4 553,31 |
s DPH |
|
ZM-12023
|
15.10.2024 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ_0120242515
|
potraviny
|
1 183,85 |
s DPH |
ŠJ-74/2024
|
ZM-12023
|
15.10.2024 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ_0120242515
|
potraviny
|
4 553,31 |
s DPH |
ŠJ-73/2024
|
ZM-12023
|
15.10.2024 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ_72/2024
|
potraviny
|
298,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ_241127229
|
potraviny
|
298,57 |
s DPH |
ŠJ_72/2024
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
Faktúra |
SJ_411008737
|
Potraviny pre ŠJ
|
2 762.03 |
s DPH |
ŠJ-70/2024
|
ZM-2609/2017
|
07.10.2024 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
SJ_411008736
|
Potraviny pre ŠJ
|
560,40 |
s DPH |
ŠJ-71/2024
|
ZM-2609/2017
|
07.10.2024 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
Zmluva |
ZM_9_2024
|
Zmluva o zabezpečení školy v prírode
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
CK Boomerang Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
03.10.2024 |
|
Faktúra |
FA_8357744553
|
Platba za telefón a internet september 2024
|
231,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
Faktúra |
FA_20240243
|
Periodická činnosť technika BOZP a PO 7-9/2024
|
140,00 |
s DPH |
ZM_17092013 ZM_18032015
|
ZM_17092013 ZM_18032015
|
03.10.2024 |
|
|
|
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr.Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
Faktúra |
212024
|
Projektor Acer S1286H Short Throw
|
520,00 |
s DPH |
O_77/2024
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
Faktúra |
FA_1202410330
|
Prenájom tlačových zariadení pre MŠ 7-9/2024
|
152,40 |
s DPH |
|
ZM_06_22_11_2019
|
03.10.2024 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
Faktúra |
SJ_240101104
|
Potraviny pre ŠJ
|
969,72 |
s DPH |
ŠJ-69/2024
|
SZE2019004
|
02.10.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ-69/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
969,72 |
s DPH |
|
SZE2019004
|
02.10.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2024 |
|
Faktúra |
FA_8182249219
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
ZM_9107125056
|
ZM_9107125056
|
02.10.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
FA_70629580
|
Sprístupnenie balíčka Bez kriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
DBK/18/061912
|
DBK/18/061912
|
02.10.2024 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
FA_1012466089
|
FA za dodávku elektrickej energie - 10/2024
|
1 003.35 |
s DPH |
ZM_12_2023
|
3718/2023
|
02.10.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.10.2024 |
02.10.2024 |