Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ_35060 Potraviny pre ŠJ 419,50 s DPH SJ_75/2024 23.10.2024 Slovex Alena Vacuľová ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 23.10.2024 23.10.2024
Objednávka SJ_75/2024 Potraviny pre ŠJ 419,50 s DPH 23.10.2024 Slovex Alena Vacuľová ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 23.10.2024
Objednávka ŠJ-74/2024 potraviny 1 183,85 s DPH ZM-12023 15.10.2024 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Honišková Anna Vedúca ŠJ 15.10.2024
Objednávka ŠJ-73/2024 potraviny 4 553,31 s DPH ZM-12023 15.10.2024 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Honišková Anna Vedúca ŠJ 15.10.2024
Faktúra ŠJ_0120242515 potraviny 1 183,85 s DPH ŠJ-74/2024 ZM-12023 15.10.2024 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Honišková Anna Vedúca ŠJ 17.10.2024 17.10.2024
Faktúra ŠJ_0120242515 potraviny 4 553,31 s DPH ŠJ-73/2024 ZM-12023 15.10.2024 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Honišková Anna Vedúca ŠJ 17.10.2024 17.10.2024
Objednávka ŠJ_72/2024 potraviny 298,57 s DPH 09.10.2024 DEÁK food s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Honišková Anna Vedúca ŠJ 09.10.2024
Faktúra ŠJ_241127229 potraviny 298,57 s DPH ŠJ_72/2024 09.10.2024 DEÁK food s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Honišková Anna Vedúca ŠJ 09.10.2024 09.10.2024
Faktúra SJ_411008737 Potraviny pre ŠJ 2 762.03 s DPH ŠJ-70/2024 ZM-2609/2017 07.10.2024 Gašparík Róbert ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra SJ_411008736 Potraviny pre ŠJ 560,40 s DPH ŠJ-71/2024 ZM-2609/2017 07.10.2024 Gašparík Róbert ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 07.10.2024 07.10.2024
Zmluva ZM_9_2024 Zmluva o zabezpečení školy v prírode 0,00 s DPH 03.10.2024 CK Boomerang Slovensko s.r.o. Základná škola s materskou školou Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 03.10.2024
Faktúra FA_8357744553 Platba za telefón a internet september 2024 231,44 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra FA_20240243 Periodická činnosť technika BOZP a PO 7-9/2024 140,00 s DPH ZM_17092013 ZM_18032015 ZM_17092013 ZM_18032015 03.10.2024 PEMAX - TRNAVA s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr.Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra 212024 Projektor Acer S1286H Short Throw 520,00 s DPH O_77/2024 03.10.2024 Jozef Rešetka Základná škola s materskou školou Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra FA_1202410330 Prenájom tlačových zariadení pre MŠ 7-9/2024 152,40 s DPH ZM_06_22_11_2019 03.10.2024 Z+M servis a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 03.10.2024 03.10.2024
Faktúra SJ_240101104 Potraviny pre ŠJ 969,72 s DPH ŠJ-69/2024 SZE2019004 02.10.2024 UNIQUE SR s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 04.10.2024 04.10.2024
Objednávka ŠJ-69/2024 Potraviny pre ŠJ 969,72 s DPH SZE2019004 02.10.2024 UNIQUE SR s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 02.10.2024
Faktúra FA_8182249219 Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ 26,00 s DPH ZM_9107125056 ZM_9107125056 02.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.10.2024 02.10.2024
Faktúra FA_70629580 Sprístupnenie balíčka Bez kriedy Plus 72,00 s DPH DBK/18/061912 DBK/18/061912 02.10.2024 KOMENSKY s.r.o. Základná škola s materskou školou Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.10.2024 02.10.2024
Faktúra FA_1012466089 FA za dodávku elektrickej energie - 10/2024 1 003.35 s DPH ZM_12_2023 3718/2023 02.10.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.10.2024 02.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5844