Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA_22201230 Tonery do tlačiarní 1 211.00 s DPH O_104/2020 22.12.2020 INTO Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 22.12.2020 22.12.2020
Faktúra FA_0934422051 Platba za dodávku elektrickej energie 5/2022-budova MŠ a ZŠ 541,00 s DPH ZM_20222800 02.05.2022 ELGAS, k.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra FA_8305541735 Platba za telefón a internet apríl 2022 240,57 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra FA_770476292 Stravné lístky pre zamestnancov-vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH O_30/2022 ZF_9001203671 ZM_10028422 05.05.2022 EDENRED s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 02.05.2022 05.05.2022
Faktúra FA_2022165 Servisné služby -apríl 2022 90,00 s DPH ZM_317/2020 05.05.2022 365 services s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 05.05.2022 05.05.2022
Objednávka O_31/2022 Materiál na údržbu MŠ 534,89 s DPH 02.05.2022 EMPIRIA Pavol Maráček ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra FA_1132200032 Materiál na údržbu MŠ 534,89 s DPH O_31/2022 02.05.2022 EMPIRIA Pavol Maráček ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra ZF_9001203671 Stravné lístky pre zamestnancov 496,71 s DPH O_30/2022 ZM_10028422 02.05.2022 EDENRED s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 02.05.2022 02.05.2022
Objednávka O_30/2022 Stravné lístky pre zamestnancov 496,71 s DPH ZM_10028422 02.05.2022 EDENRED s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 02.05.2022
Faktúra ZF_22080448 Poplatok za školenie 30,00 s DPH 02.05.2022 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra FA_0937622054 Platba za dodávku plynu 5/2022 1 497.00 s DPH ZM_20121253/2020 02.05.2022 ELGAS, k.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra FA_22212389 Učebné pomôcky pre MŠ 12,80 s DPH O_29/2022 25.04.2022 NOMILAND toys ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 25.04.2022 25.04.2022
Faktúra FA_1020220123 Odvoz kuchynského odpadu 1/2022 30,00 s DPH ZM_0110_2019 ZM_0110_2019 09.02.2022 Fidelity Trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 09.02.2022 09.02.2022
Objednávka O_29/2022 Učebné pomôcky pre MŠ 12,80 s DPH 07.04.2022 NOMILAND toys ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 07.04.2022
Faktúra FA_1202114717 Prenájom tlačových zariadení pre MŠ 1-3/2022 309,12 s DPH ZM_06_22_11_2019 22.04.2022 Z+M servis a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra FA_1202114717 Prenájom tlačových zariadení pre MŠ 10-12/2021 220,29 s DPH ZM_06_22_11_2019 22.04.2022 Z+M servis a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra O_28/2022 Materiál na opravu LED svietidiel 114,95 s DPH O_28/2022 21.04.2022 EMOS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 21.04.2022 21.04.2022
Objednávka O_28/2022 Materiál na opravu LED svietidiel 114,95 s DPH 06.04.2022 EMOS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 06.04.2022 06.04.2022
Faktúra FA_9084156042 Materiál na opravu LED svietidiel 473,77 s DPH O_27/2022 21.04.2022 EMOS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 21.04.2022 21.04.2022
Objednávka O_27/2022 Materiál na opravu LED svietidiel 473,77 s DPH 21.03.2022 EMOS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 21.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6850