Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FA_36100022	Sušička na bieližeň, Chladnička	770,00	s DPH	O_105/2025		28.10.2025				FAST plus, a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	PhDr. Silvia Adamcová	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	28.10.2025	28.10.2025
	Faktúra	SJ_911002753	Potraviny pre ŠJ	150,25	s DPH	SJ_1000000039/2019	ZM-2609/2017	29.03.2019				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ	02.04.2019	02.04.2019
	Zmluva	ZM_DAR_22032019	10 ks relaxačných tulivakov	563,80	s DPH			26.09.2018				ZRPŠ pri ZŠ s MŠ v Zavare	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		22.03.2019
	VO: Súhrnná správa	3_2018	Súhrnná správa		bez DPH			30.09.2018					ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar				03.10.2018
	VO: Súhrnná správa	4_2018	Súhrnná správa		bez DPH			31.12.2018					ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar				04.01.2019
	Faktúra	FA_ŠJ-250000864	potraviny	0,00	s DPH	ŠJ-13/2022		21.02.2022				Boni Fructi s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ	21.02.2022	21.02.2022
	Faktúra	FA_2018103	Strava pre zamestnancov	504,00	s DPH			04.01.2019				PEMINO Peter Novák	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar	04.01.2019	04.01.2019
	Objednávka	ŠJ_1000000041	Potraviny pre ŠJ	888,59	s DPH			29.03.2019				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		29.03.2019
	Objednávka	ŠJ_1000000042	Potraviny pre ŠJ	2 059,37	s DPH			29.03.2019				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		29.03.2019
	Faktúra	ŠJ_1900160102	Potraviny pre ŠJ	888,59	s DPH	ŠJ_1000000041		29.03.2019				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ	02.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	ŠJ_1900160101	Potraviny pre ŠJ	2 059,37	s DPH	ŠJ_1000000042		29.03.2019				CKD Market s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ	02.04.2019	02.04.2019
	Objednávka	SJ_1000000040/2019	Potraviny pre ŠJ	65,85	s DPH		ZM-2609/2017	29.03.2019				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		29.03.2019
	Objednávka	SJ_1000000039/2019	Potraviny pre ŠJ	150,25	s DPH		ZM-2609/2017	29.03.2019				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ		29.03.2019
	Faktúra	SJ_911002754	Potraviny pre ŠJ	65,85	s DPH	SJ_1000000040/2019	ZM-2609/2017	29.03.2019				Gašparík Róbert	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ	02.04.2019	02.04.2019
	Objednávka	ŠJ_1000000035	Potraviny pre ŠJ	5,76	s DPH			18.03.2019				Boni Fructi s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Anna Honišková	Vedúca ŠJ	05.02.2019	18.03.2019
	Zmluva	ZM_vypoved_2404149178	Poistenie elektroniky		s DPH			27.03.2019				GENERALI Slovensko poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		09.04.2019
	Zmluva	ZM_DOD_1_254_2010_	Dodatok k zmluve o Pripojení		s DPH			08.04.2019				WESTCOM s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr.Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		08.04.2019
	Faktúra	FA_ŠJ-250000865	potraviny	0,00	s DPH	ŠJ-12/2022		21.02.2022				Boni Fructi s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ	21.02.2022	21.02.2022
	Objednávka	ŠJ-13/2022	potraviny	0,00	s DPH			21.02.2022				Boni Fructi s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Honišková Anna	Vedúca ŠJ		21.02.2022
	Objednávka	O_15/2019	Servis klimatizácie v budove MŠ a ZŠ	240,00	s DPH			20.03.2019				Chcemklimu,Aryka s.r.o.	ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar	Mgr. Andrea Mršťáková	riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar		20.03.2019