Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O_75/2023 Materiál pre ZŠ, MŠ a ŠJ 246,95 s DPH 17.10.2023 ST Trade s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 17.10.2023
Faktúra FA_1900726 2 kreslá, dvojkreslo Cuba 265,00 s DPH O_46/2019 22.07.2019 Mgr. Viera Janočková VERA ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 22.07.2019 22.07.2019
Faktúra FA_2022010205 Vyúčtovacia FA za dodávku elektrickej energie 5/2022-budova MŠ a ZŠ 520,00 s DPH ZM_20222800 13.06.2022 ELGAS, k.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 13.06.2022 13.06.2022
Faktúra FA_2191062709 FA za vodné a stočné k 30.6.2019 678,08 s DPH ZM_5_05_TT_DED 18.07.2019 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 18.07.2019 18.07.2019
Faktúra FA_22210472 Tričká s potlačou, logo klubu pre MŠ 24,68 s DPH 10.06.2022 DEMI šport plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 10.06.2022 10.06.2022
Faktúra FA_1020220029 Autobusová doprava detí MŠ na dopravné ihrisko 180,00 s DPH O_43/2022 10.06.2022 AD TORNADO s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 10.06.2022 10.06.2022
Objednávka O_43/2022 Autobusová doprava detí MŠ na dopravné ihrisko 180,00 s DPH 01.06.2022 AD TORNADO s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 01.06.2022
Objednávka ŠJ-1000000062 Potraviny pre ŠJ 982,14 s DPH ZM_82/2018 28.06.2019 TERNO real estate s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 28.06.2019
Faktúra 19000077 Potraviny pre ŠJ 982,14 s DPH ŠJ-1000000062 ZM_82/2018 28.06.2019 TERNO real estate s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 09.07.2019 09.07.2019
Objednávka SJ_1000000063 Potraviny pre ŠJ 83,58 s DPH ZM-2609/2017 19.07.2019 Gašparík Róbert ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 19.07.2019
Faktúra SJ_911006129 Potraviny pre ŠJ 83,58 s DPH SJ_1000000060/2019 ZM-2609/2017 19.07.2019 Gašparík Róbert ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 19.07.2019 19.07.2019
Objednávka ŠJ_1000000064 Potraviny pre ŠJ 236,27 s DPH 19.07.2019 CKD Market s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 19.07.2019
Faktúra ŠJ_1900160227 Potraviny pre ŠJ 236,27 s DPH ŠJ_1000000064 19.07.2019 CKD Market s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 19.07.2019 19.07.2019
Objednávka O_46/2019 2 kreslá, dvojkreslo Cuba 265,00 s DPH 22.07.2019 Mgr. Viera Janočková VERA ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 22.07.2019
Faktúra FA_22300822 Materiál pre MŠ,ZŠ,ŠJ a ŠKD 159,16 s DPH O_42/2022 08.06.2022 NOMILAND toys ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 08.06.2022 08.06.2022
Objednávka O_44/2022 Učebnice pre 1.st. ZŠ 485,20 s DPH 13.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Eva Konečná tajomníčka školy 21.06.2022
Objednávka O_42/2022 Materiál pre MŠ,ZŠ,ŠJ a ŠKD 159,16 s DPH 01.06.2022 NOMILAND toys ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 01.06.2022
Faktúra FA_8307393522 Platba za telefón a internet máj 2022 252,27 s DPH 08.06.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 08.06.2022 08.06.2022
Objednávka ŠJ-1000000065 Potraviny pre ŠJ 169,37 s DPH ZM_82/2018 19.07.2019 TERNO real estate s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 19.07.2019
Faktúra 19000091 Potraviny pre ŠJ 169,37 s DPH ŠJ-1000000065 ZM_82/2018 01.08.2019 TERNO real estate s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 09.08.2019 09.08.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6939