|
|
Faktúra |
FA_16013
|
Oprava elektrického sporáka Zanusi v kuchyni
|
80,76 |
s DPH |
O_6/2016
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Miroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
09.02.2016 |
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_201606
|
Dopravný koberec s obšitím pre MŠ
|
135,70 |
s DPH |
O_7/2016
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Tomáš Moniš MH-TEX |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_20160325
|
Materiál pre deti MŠ a ZŠ
|
109,43 |
s DPH |
O_8/2016
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7601255276
|
FA za mobilný telefón MŠ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.02.2016 |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7601007715
|
FA za mobilný telefón ZŠ
|
34,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.02.2016 |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7601021451
|
FA za mobilný telefón ŠJ
|
33,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.02.2016 |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_20160020
|
Prijatie zálohovej platby za pobyt žiakov na LVK
|
1 280.00 |
s DPH |
ZM_15122015
|
ZM_15122015
|
16.02.2016 |
|
|
|
Penzión Javorník - REAL PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
16.02.2016 |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_16881609
|
Prijatie predplatného časopisu Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
02.02.2016 |
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_20160005
|
PC Acer Extensa, Interaktívna tabuľa QOMO s datajrojektorom
|
2 080.80 |
s DPH |
O_9/2016
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
MivaSoft spol. s.sr.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
18.02.2016 |
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_4-2016
|
FA za stravu deti HN-február 2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zavar |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7601653915
|
FA za mobilný telefón ZŠ
|
10,39 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_010416
|
Špeciálno pedagogická starostlivosť - deti MŠ
|
280,00 |
s DPH |
ZM_SCŠPP 2015
|
ZM_SCŠPP 2015
|
29.02.2016 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_6-2016
|
Príspevok na stravu zamestnancov za február 2016
|
438,78 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zavar |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_729346269
|
Platba za plyn -marec 2016
|
2 582.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.03.2016 |
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_21600152
|
Publikácia Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
20.01.2016 |
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_21600152
|
Publikácia tematické výchovnovzdelávacie plány február 2016
|
39,06 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
|
|
03.03.2016 |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7468506618
|
Platba za elektrickú energiu MŠ marec 2016
|
227,48 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.03.2016 |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_16034
|
Jedálenská stolička KORAL biela 10 kusov
|
234,00 |
s DPH |
O_10/2016
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
ALEX kovový školský nábytok |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
03.03.2016 |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ZF_1640800959
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
124,30 |
s DPH |
O_11/2016
|
ZM_10028422
|
04.03.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
04.03.2016 |
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_216018
|
Servisné práce, konfigurácia PC a interaktívnych tabúľ
|
585,00 |
s DPH |
O_14/2016
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
HYDRA Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
04.03.2016 |
04.03.2016 |