|
|
Faktúra |
FA_1300046557
|
Vyvýšené záhony a substrát záhradnícky
|
1 130.32 |
s DPH |
O_31/2025
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O_31/2025
|
Vyvýšené záhony a substrát záhradnícky
|
1 130,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_258202275
|
Metly a násady
|
73,54 |
s DPH |
O_30/2025
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
TATRACHEMA VD |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O_30/2025
|
Metly a násady
|
73,54 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
TATRACHEMA VD |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_2520104175
|
Toner HP CF214X originálny čierny
|
260,33 |
s DPH |
O_28/2025
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
interNETmana s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_2025204650
|
Vyúčtovacia faktúra - športový materiál
|
1 698.44 |
s DPH |
O_13/2025
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
23.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_25007437
|
Doplnenie tekutého mydla, papierových uterákov do dávkovačov v budove ZŠ
|
519,26 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_1191527126
|
školský mliečny program
|
119,04 |
s DPH |
|
ZM_392024
|
24.04.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
PPA |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_25007436
|
Doplnenie tekutého mydla do dávkovačov v budove MŠ
|
69,37 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O_28/2025
|
Toner HP CF214X originálny čierny
|
260,33 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
interNETmana s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF_2025204650
|
Športový materiál
|
1 698,44 |
s DPH |
O_13/2025
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_8412501271
|
Poplatok za využívanie aplikácie Vema Cloud 4-6/2025
|
258,42 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr.Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_251106183
|
potraviny
|
547,76 |
s DPH |
ŠJ_33/2025
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_33/2025
|
potraviny
|
547,76 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2025 |
|
Zmluva |
ZM_DAR13_2025
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.25170097
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Nadácia ZSE |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ_250100544
|
Potraviny pre ŠJ
|
700,64 |
s DPH |
ŠJ-32/2025
|
SZE2019004
|
22.04.2025 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-32/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
700,64 |
s DPH |
|
SZE2019004
|
22.04.2025 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Anna Honišková |
Vedúca ŠJ |
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O_27/2025
|
Učebná pomôcka - Motýlia záhrada veľká
|
68,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA_251906
|
Učebná pomôcka - Motýlia záhrada veľká
|
68,40 |
s DPH |
O_27/2025
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZM_122025
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
544,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
15.04.2025 |