• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA_519324319 Overenie presnosti váh III a III. triedy 30,00 s DPH 05.11.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr.Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 05.11.2019 05.11.2019
    Faktúra 0120201195 potraviny 1 475.67 s DPH ŠJ-59/2020 ZM-02012020 02.10.2020 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Honišková Anna Vedúca ŠJ 06.10.2020 28.10.2020
    Faktúra FA_0937620104 Platba za dodávku plynu 10/2020 1 497.00 s DPH ZM_20121253/2020 02.10.2020 ELGAS, k.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.10.2020 02.10.2020
    Faktúra FA_91-19-004359 aSc Agenda Cloud 63,00 s DPH 02.10.2020 ASC Agenda Software Consultants s.r.o. ZŠ s MŠ Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.10.2020 02.10.2020
    Faktúra FA_11792020 Servisné služby - september 2020 60,00 s DPH ZM_317/2020 07.10.2020 365 services s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 07.10.2020 07.10.2020
    Faktúra FA_200101098 Údržba nápojového automatu v jedálni ZŠ 88,80 s DPH O_70/2020 12.10.2020 UNIQUE SR s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Zuzana Jablonická ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra FA_7200819693 Vyúčtovacia FA za el.energiu -september budova ZŠ 142,86 s DPH 12.10.2020 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra FA_7161238522 Platba za elektrickú energiu MŠ -september 2020 317,05 s DPH 12.10.2020 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra FA_8412000654 Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 10-12/2020 151,20 s DPH ZM_2020_379 12.10.2020 VEMA s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra FA_8269664149 Platba za telefón a internet september 2020 128,72 s DPH 12.10.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra ŠJ_200101097 Potraviny pre ŠJ 503,04 s DPH ŠJ-54/2020 SZE2019004 29.09.2020 UNIQUE SR s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 02.10.2020 28.10.2020
    Faktúra 20000103 Potraviny pre ŠJ 434,71 s DPH ŠJ-55/2020 ZM_82/2018 01.10.2020 TERNO real estate s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 02.10.2020 28.10.2020
    Faktúra SJ_011007125 Potraviny pre ŠJ 799,82 s DPH ŠJ-56/2020 ZM-2609/2017 30.09.2020 Gašparík Róbert ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 02.10.2020 28.10.2020
    Faktúra SJ_011007124 Potraviny pre ŠJ 290,70 s DPH ŠJ-57/2020 ZM-2609/2017 30.09.2020 Gašparík Róbert ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 02.10.2020 28.10.2020
    Faktúra 0120201196 potraviny 2 870.69 s DPH ŠJ-58/2020 ZM-02012020 02.10.2020 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Honišková Anna Vedúca ŠJ 06.10.2020 28.10.2020
    Faktúra ŠJ_050001883 Potraviny pre ŠJ 29,85 s DPH ŠJ-62/2020 27.10.2020 Boni Fructi s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 27.10.2020 27.10.2020
    Faktúra FA_8268373498 FA za mobilný telefón ZŠ k 21.9.2020 10,00 s DPH 30.09.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 30.09.2020 30.09.2020
    Faktúra ŠJ_050001884 Potraviny pre ŠJ 14,92 s DPH ŠJ-63/2020 27.10.2020 Boni Fructi s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 27.10.2020 27.10.2020
    Faktúra ŠJ_020040020 Potraviny pre ŠJ 108,00 s DPH ŠJ-53/2020 23.09.2020 DEÁK food s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 23.09.2020 30.09.2020
    Faktúra ŠJ_020043820 Potraviny pre ŠJ 133,02 s DPH ŠJ-60/2020 07.10.2020 DEÁK food s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 13.10.2020 28.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5602